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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.497092
Contract reference	PASP-2020-00300
Contract description:	ADQUISICION DEBATERIAS,LUBRICANTES, REFRIGERANTES, HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE NUESTA INSTITUCION
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/01/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	PASP-DAF-CM-2020-0007
Request Title	ADQUISICION DEBATERIAS,LUBRICANTES, REFRIGERANTES, HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE NUESTA INSTITUCION
Description	ADQUISICION DEBATERIAS,LUBRICANTES, REFRIGERANTES, HERRAMIENTAS DE TRABAJO Y ACCESORIOS DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE NUESTA INSTITUCION
Business Operation	Dirección Administrativo
Reply Reference	PASP-DAF-CM-2020-0007
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	1,012,056.37 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/01/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/01/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	15 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1054366 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
857,674.89	0.00	154,381.48	0.00	1,100,059.46	1,012,056.37

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Aceite Ursa 50 (Tanque)

31,201.16

24,326.33

72,978.99

0.00

13,136.22

0.00

93,603.48

86,115.21

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Grasa de transmisión Sea 85W-14 (Tanque)

61,999.3

48,338.44

96,676.88

0.00

17,401.84

0.00

123,998.60

114,078.72

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

Coolant

150

GAL

467.52

364.51

54,676.50

0.00

9,841.77

0.00

70,128.00

64,518.27

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Aceite de motor de gasolina 20w-40 (Cuarto)

150

190.76

148.73

22,309.50

0.00

4,015.71

0.00

28,614.00

26,325.21

15121520 - Lubricantes de(...)

2.3.7.1.06

Liquido de freno (Pinta)

150

158.64

123.69

18,553.50

0.00

3,339.63

0.00

23,796.00

21,893.13

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Aceite de transmisión automática (Cuarto)

150

199.53

155.57

23,335.50

0.00

4,200.39

0.00

29,929.50

27,535.89

15121501 - Aceite motor

2.3.7.1.05

Aceite hidráulico (Cuarto)

150

166.86

130.09

19,513.50

0.00

3,512.43

0.00

25,029.00

23,025.93

31151504 - Cuerda de nylo(...)

2.3.9.9.01

Sogas para amarrar lonas de camiones (Rollos)

146.86

114.5

2,290.00

0.00

412.20

0.00

2,937.20

2,702.20

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Batería 17/12

12,090.87

9,426.78

226,242.72

0.00

40,723.69

0.00

290,180.88

266,966.41

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Batería 15/12

8,260

6,440

161,000.00

0.00

28,980.00

0.00

206,500.00

189,980.00

26111707 - Baterías de pl(...)

2.3.9.6.01

Batería 11/12

7,776.2

6,062.8

145,507.20

0.00

26,191.30

0.00

186,628.80

171,698.50

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

Cabezotes de batería para camiones

121.81

94.97

3,323.95

0.00

598.31

0.00

4,263.35

3,922.26

25171502 - limpiaparabris(...)

2.3.9.8.01

Limpia vidrios 17 pulg

1,008.09

785.97

3,929.85

0.00

707.37

0.00

5,040.45

4,637.22

25171502 - limpiaparabris(...)

2.3.9.8.01

Limpia vidrios 18 pulg

941.02

733.68

3,668.40

0.00

660.31

0.00

4,705.10

4,328.71

25171502 - limpiaparabris(...)

2.3.9.8.01

Limpia vidrios 19 pulg

941.02

733.68

3,668.40

0.00

660.31

0.00

4,705.10

4,328.71

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_6/1/2021_3_15 p.m..Pdf	Download
grupo raminen.pdf	grupo raminen.pdf	Download
GRUPO RAMINEN.pdf	GRUPO RAMINEN.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION 0007.pdf	ACTA DE ADJUDICACION 0007.pdf	Download
ACTA DE APROBACION.pdf	ACTA DE APROBACION.pdf	Download
Informe EVAL.Pdf	Informe EVAL.Pdf	Download
SOBRES AYB 0007.pdf	SOBRES AYB 0007.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 003.jpg	ORDEN DE COMPRA 003.jpg	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,012,056.37 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.1.05	277,080.96 DOP	----	View
2.3.7.1.06	86,411.40 DOP	----	View
2.3.9.9.01	2,702.20 DOP	----	View
2.3.9.6.01	632,567.17 DOP	----	View
2.3.9.8.01	13,294.64 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	1,012,056.37 DOP	Enero	2021

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2021	2020.0201.02.0003.2000	1	1,012,056.37 DOP	Vencido	grupo raminen.pdf