Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.506617 
Contract referenceMEM-2020-00391 
Contract description:Adquisición de Suministros de Oficina. 
Goods 
Contract Start:
08/03/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MEM-DAF-CM-2020-0044 
Adquisición de Suministros de Oficina. 
Adquisición de Suministros de Oficina. 
ALMACEN DE SUMINISTROS 
PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA 02.12.20 
GoodsDominicana 
34,421.15 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/03/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Tiradente, Esq. Heriberto Pieter No. 53 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1057101 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,970.320.003,450.830.0042,155.0034,421.15
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01PAQUETE DE CUBIERTA DE CARTON COLOR NEGRO 100/15UD350160.87804.350.0018144.780.001,750.00949.13
    
13
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO 70UD4539.152,740.500.0018493.290.003,150.003,233.79
    
14
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR TIPO BOLIFRAFO70UD6039.112,737.700.0018492.790.004,200.003,230.49
    
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01CAJA DE FOLDER C/BOLSILLO AZUL 25/110UD540437.54,375.000.0018787.500.005,400.005,162.50
    
42
31162404 - Grapas
2.3.6.3.06CAJA DE GRAPAS DE 1/2"5UD65122.26611.300.0018110.030.00325.00721.33
    
48
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01CAJA DE LÁPIZ DE CARBÓN. 12/1150UD9078.6611,799.000.0000.000.0013,500.0011,799.00
    
54
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02GOMA DE BORRAR 30UD153.193.000.001816.740.00450.00109.74
    
56
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02SACA PUNTA DE METAL 20UD104.5290.400.001816.270.00200.00106.67
    
57
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02CERA PARA CONTAR40UD3023.36934.400.0018168.190.001,200.001,102.59
    
61
44122011 - Folders
2.3.9.2.01RESMA DE CARTONITTE 8 1/2X117UD265235.411,647.870.0018296.620.001,855.001,944.49
    
64
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01TABLA P/ PAPEL CON GANCHO25UD225501,250.000.0018225.000.005,625.001,475.00
    
66
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 1320UD225194.343,886.800.0018699.620.004,500.004,586.42
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
400,305.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.01122,975.00  DOP----View
2.3.3.2.0120,350.00  DOP----View
2.3.9.2.01208,980.00  DOP----View
2.6.4.1.012,500.00  DOP----View
2.3.9.2.028,650.00  DOP----View
2.3.9.9.0119,300.00  DOP----View
2.3.6.3.041,600.00  DOP----View
2.3.6.3.063,825.00  DOP----View
2.3.7.2.9911,000.00  DOP----View
2.3.7.2.061,125.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1606493297916cXasS3262400,000.00  DOP