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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.498120
Contract reference
CONANI-2020-00517
Contract description:
Adquisición de tickets de combustible, suministro y distribución para uso de la flotilla vehicular de la oficina principal, hogares de paso, oficinas regionales, municipales y plantas eléctricas .
Type of Contract
Services
Contract Start:
15/01/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2020-0027
Request Title
Adquisición de tickets de combustible, suministro y distribución para uso de la flotilla vehicular de la oficina principal, hogares de paso, oficinas regionales, municipales y plantas eléctricas .
Description
Adquisición de tickets de combustible, suministro y distribución para uso de la flotilla vehicular de la oficina principal, hogares de paso, oficinas regionales, municipales y plantas eléctricas de la institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Sigma Petroleum Corp, SRL._EXT_CP002
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,100,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
15/01/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2021 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1033241 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,100,000.00
0.00
0.00
0.00
4,840,000.00
1,100,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Gasoil Premiun para la flotilla vehicular, correspondiente a la Oficina Principal
1,100
GAL
1
1,000
1,100,000.00
0.00
0
0.00
0.00
4,840,000.00
1,100,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota combustible sigma.pdf
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Acta adjudicacion combustible.pdf
Acta adjudicacion combustible.pdf
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CONTRATO SIGMA CP-0027-2020.pdf
CONTRATO SIGMA CP-0027-2020.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,200,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
4,200,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
4407
2020
4,200,000.00
DOP
Vencido
Apropiacion combustible CP-0027.pdf