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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.503973
Contract reference
CONANI-2020-00605
Contract description:
Servicios de reparación y mantenimiento de nuestra flotilla vehicular, incluyendo servicios de aire acondicionado, automotriz, mecánica en general, desabolladora y pintura. Desierto CP-0032
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
CONANI-CCC-CP-2020-0036
Request Title
Servicios de reparación y mantenimiento de nuestra flotilla vehicular, incluyendo servicios de aire acondicionado, automotriz, mecánica en general, desabolladora y pintura. Desierto CP-0032
Description
Servicios de reparación y mantenimiento de nuestra flotilla vehicular, incluyendo servicios de aire acondicionado, automotriz, mecánica en general, desabolladora y pintura. Desierto CP-2020-0032
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
Servicios de reparación y mantenimiento de nuestra
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
2,230,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
18/02/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2021 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1057610 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,890,000.00
0.00
340,200.00
0.00
3,186,000.00
2,230,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180102 - Reparación de
(...)
78180102 - Reparación de Transmisión
2.2.7.2.06
Servicio o taller Aire Acondicionado para vehículos
1
UD
472,000
280,000
280,000.00
0.00
18
50,400.00
0.00
472,000.00
330,400.00
2
78180103 - Servicios de c
(...)
78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión
2.2.7.2.06
Servicio o taller Automotriz de Mecánica en General
1
UD
1,770,000
1,050,000
1,050,000.00
0.00
18
189,000.00
0.00
1,770,000.00
1,239,000.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Servicio o taller Automotriz para Desabolladora y Pintura
1
UD
944,000
560,000
560,000.00
0.00
18
100,800.00
0.00
944,000.00
660,800.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta Adjudicación CP-2020-0036.pdf
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Certificado Cuota a Comprometer Remesa CP-0036.pdf
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Contrato Servicios Remesa CP-2020-0036.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,186,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
3,186,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
5020
1
3,186,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf