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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.509654
Contract reference
PROMESECAL-2020-00537
Contract description:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EL RELLENO DE LOS EXTINTORES
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PROMESECAL-DAF-CM-2020-0069
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EL RELLENO DE LOS EXTINTORES
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO, REPARACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EL RELLENO DE LOS EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL SANTO DOMINGO NORTE, ALMACEN REGIONAL NORTE Y SANTIAGO
Business Operation
División de Mejora y Acondicionamiento Físico
Reply Reference
Maxx Extintores, SRL._EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
560,736 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/03/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2022 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1056321 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
475,200.00
0.00
85,536.00
0.00
566,400.00
560,736.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101516 - Servicio de in
(...)
72101516 - Servicio de inspección, mantenimiento o reparación de extinguidores de fuego
2.2.7.2.08
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO , CORRECTIVO, REPARACIONES Y CAMBIO DE PIEZAS AL SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y EL RELLENO DE LOS EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL SANTO DOMINGO NORTE, ALMACEN REGIONAL NORTE Y SANTIAGO POR 12 MESES
1
UD
566,400
475,200
475,200.00
0.00
18
85,536.00
0.00
566,400.00
560,736.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_5/1/2021_1_40 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER INCENDIO Y LLENADO DE LOS EXTINTORES.pdf
CUOTA A COMPROMETER INCENDIO Y LLENADO DE LOS EXTINTORES.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION EXTINTORES.pdf
ACTA DE ADJUDICACION EXTINTORES.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
566,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
566,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1607961503452ptHym
9090
566,400.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf