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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.495750
Contract reference
ONESVIE-2020-00153
Contract description:
Compra de gomas con aros para los vehículos de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2021 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ONESVIE-UC-CD-2020-0052
Request Title
Compra de gomas con aros para los vehículos de la Institución
Description
Compra de gomas con aros para los vehículos de la Institución
Business Operation
Transportación
Reply Reference
Compra de gomas con aros para los vehículos de la
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,499.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
30/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2021 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
CONTRA ORDEN DE COMPRA
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1056630 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,864.39
0.00
0.00
6,635.59
43,499.97
43,499.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Llantas para a
(...)
25172504 - Llantas para automóviles o camionetas
2.3.5.3.01
Compra de gomas con sus aros
3
UD
14,499.99
12,288.13
36,864.39
0.00
0.00
18
6,635.59
43,499.97
43,499.98
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_30/12/2020_3_26 p.m..Pdf
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Informe Final_30_12_2020_3_22 p.m..Pdf
Informe Final_30_12_2020_3_22 p.m..Pdf
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CUOTA GOMAS.pdf
CUOTA GOMAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,499.97
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
43,499.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1609187981637sbvME
1
43,499.98
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE APROPIACION 0045 (1).pdf