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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.513927   Contract reference DGDC-2020-00136   Contract description: adquisición de materiales.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/04/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGDC-DAF-CM-2020-0037   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES   Description ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE SEGURIDAD, ASISTENCIA SOCIAL Y AREA DEL PASILLO DE LA DGDC.   Business Operation DGDC   Reply Reference MATERIALES_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 679,446.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/04/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/04/2021 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Heroes de Luperon Esq. George Wahsington DO-01-01-01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1054223 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 575,802.20 0.00 0.00 103,644.40 726,779.00 679,446.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 Planchas de sheetrock 56 UD 700 665 37,240.00 0.00 0.00 18 6,703.20 39,200.00 43,943.20         2 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 Planchas de sheetrock 42 UD 400 665 27,930.00 0.00 0.00 18 5,027.40 16,800.00 32,957.40         3 30103312 - Molduras de me(...)30103312 - Molduras de metales ferrosos 2.3.6.3.01 stud 16 235 UD 1,352 910 213,850.00 0.00 0.00 18 38,493.00 317,720.00 252,343.00         4 30103312 - Molduras de me(...)30103312 - Molduras de metales ferrosos 2.3.6.3.01 TRACKS 81 UD 10 230 18,630.00 0.00 0.00 18 3,353.40 810.00 21,983.40         5 30103312 - Molduras de me(...)30103312 - Molduras de metales ferrosos 2.3.6.3.01 FURRING A 16 34 UD 276 950 32,300.00 0.00 0.00 18 5,814.00 9,384.00 38,114.00         6 30161509 - Tabla de yeso 2.3.6.1.04 CINTA 250 PL 7 GAL 470 650 4,550.00 0.00 0.00 18 819.00 3,290.00 5,369.00         7 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE MASILLA 20 UD 3,300 1,650 33,000.00 0.00 0.00 18 5,940.00 66,000.00 38,940.00         8 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVOS C/ARANDELAS 240 UD 10 5.9 1,416.00 0.00 0.00 18 254.88 2,400.00 1,670.88         9 30103312 - Molduras de me(...)30103312 - Molduras de metales ferrosos 2.3.6.3.01 GREEN SHOTS 240 YD 100 5 1,200.00 0.00 0.00 18 216.00 24,000.00 1,416.00         10 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS DE TORNILLOS 6x11/4 13 LB 175 170 2,210.00 0.00 0.00 18 397.80 2,275.00 2,607.80         11 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS DE TORNILLOS 7x7 16 3 LB 94 160 480.00 0.00 0.00 18 86.40 282.00 566.40         12 30103312 - Molduras de me(...)30103312 - Molduras de metales ferrosos 2.3.6.3.01 PUERTAS C/LLAVINES 3 UD 9,300 6,500 19,500.00 0.00 0.00 18 3,510.00 27,900.00 23,010.00         13 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 LUCES LAMPARA LED 2X2 40W 7 UD 3,000 1,650 11,550.00 0.00 0.00 18 2,079.00 21,000.00 13,629.00         14 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA DE TECHO 1 UD 3,398 1,850 1,850.00 0.00 0.00 18 333.00 3,398.00 2,183.00         15 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETAS PINTURA DE MURO 2 UD 8,400 5,420 10,840.00 0.00 0.00 18 1,951.20 16,800.00 12,791.20         16 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 MOTAS ANTI COTEO 2 UD 190 90 180.00 0.00 0.00 18 32.40 380.00 212.40         17 27112813 - Vara de extens(...)27112813 - Vara de extensión 2.3.6.3.04 EXTENSIONES PARA ROLOS 1 UD 400 520 520.00 0.00 0.00 18 93.60 400.00 613.60         18 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 BANDEJAS DE PINTAR 2 UD 200 125 250.00 0.00 0.00 18 45.00 400.00 295.00         19 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 ESPATULAS 1 UD 200 85 85.00 0.00 0.00 18 15.30 200.00 100.30         20 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 PALAMBRE #12 ELECTRICO 401 FT 30 9.2 3,689.20 0.00 0.00 18 664.06 12,030.00 4,353.26         21 31231302 - Tubería de cob(...)31231302 - Tubería de cobre 2.3.6.3.03 MANGUERA CONDUFLE DE " 100 FT 900 1,204 120,400.00 0.00 0.00 18 21,672.00 90,000.00 142,072.00         22 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 ALAMBRE 310 DE GOMA 200 FT 90 33 6,600.00 0.00 0.00 18 1,188.00 18,000.00 7,788.00         23 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 CAJA D/METAL ZX4 ELECTRICA 25 CAJ 800 33 825.00 0.00 0.00 18 148.50 20,000.00 973.50         24 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 BREAKER DE 15 AMP 3 UD 600 335 1,005.00 0.00 0.00 18 180.90 1,800.00 1,185.90         25 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 BREAKER DE 30 AMP 4 UD 600 335 1,340.00 0.00 0.00 18 241.20 2,400.00 1,581.20         26 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTIN 4 UD 650 343 1,372.00 0.00 0.00 18 246.96 2,600.00 1,618.96         27 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 GALONES DE PINTURA ACRILICA 4 GAL 4,800 1,085 4,340.00 0.00 0.00 18 781.20 19,200.00 5,121.20         28 39121602 - Breakers de ci(...)39121602 - Breakers de circuito magnético 2.3.9.6.01 CAJA DE BREKER 2 A 4 1 UD 3,110 1,250 1,250.00 0.00 0.00 18 225.00 3,110.00 1,475.00         29 11111601 - Yeso 2.3.6.1.04 PLANCHAS DE GLASS 10 UD 500 1,740 17,400.00 0.00 0.00 18 3,132.00 5,000.00 20,532.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Certificado de vigencia de la matrícula profesional  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/12/2020_1_08 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf Download CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf CERTIFICADO DE CUOTA 0037.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 679,446.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.1.04 102,801.60  DOP ---- View 2.3.6.3.01 336,866.40  DOP ---- View 2.3.7.2.06 59,035.40  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,845.08  DOP ---- View 2.3.9.6.01 30,985.86  DOP ---- View 2.3.9.9.01 607.70  DOP ---- View 2.3.6.3.04 613.60  DOP ---- View 2.3.6.3.03 142,072.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,618.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   transferencia 679,446.60  DOP Enero 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 2020.0201.02.0015.2215 2215 679,446.60  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA 0037 (1).pdf