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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.497202   Contract reference CND-2020-00102   Contract description: COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DETALLADOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 07/01/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CND-UC-CD-2020-0128   Request Title COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS   Description COMPRA DE VARIOS ARTICULOS SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CONSEJO NACIONAL DE DROGAS DETALLADOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.   Business Operation Varios Departamentos   Reply Reference GARENA, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 74,865.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 07/01/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Mexico Esq.30 DeMarzo Oficinas Gubernamentales. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1054613 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 63,445.00 0.00 11,420.10 0.00 74,866.30 74,865.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211501 - Servidores de (...)43211501 - Servidores de computador 2.6.1.3.01 DISCO DURO INTERNO DE SOBREMESA SATA 6.0GB/S 3,5, 1 TB 64MB CACHE, 7200 RPM MAXDIGITALDATA 1 UD 4,484 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         2 39111504 - Sistemas de il(...)39111504 - Sistemas de iluminación de escenario o estudio 2.3.9.6.01 CJ PANELES LED 60X60 4/1 48W COLOR 7500K 5 UD 1,534 1,300 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         3 43211718 - Sistemas de vi(...)43211718 - Sistemas de visión basados en cámaras para recolección automática de información 2.3.9.2.01 CAMARAS WEB ARGO CAM20- HD,720P 2 UD 1,534 1,300 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,068.00 3,068.00         4 43211719 - Micrófonos de (...)43211719 - Micrófonos de voz para computadores 2.6.1.3.01 AURICULARES CON MICROFONO VIX-PRO S 2 UD 3,422 2,900 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,844.00 6,844.00         5 43212102 - Impresoras de (...)43212102 - Impresoras de matriz de puntos 2.6.1.3.01 CINTAS PARA IMPRESORA DATA CARD MODELO SD360 2 UD 20,650 17,500 35,000.00 0.00 18 6,300.00 0.00 41,300.00 41,300.00         6 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS 1 POINTER. 1 UD 153.4 130 130.00 0.00 18 23.40 0.00 153.40 153.40         7 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS 2 POINTER 3 UD 259.6 220 660.00 0.00 18 118.80 0.00 778.80 778.80         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS 3 POINTER 1 UD 348.1 295 295.00 0.00 18 53.10 0.00 348.10 348.10         09 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TONER HP CE411A ORIGINAL COLO AZUL 1 UD 5,192 4,400 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 5,192.00 5,192.00         10 31163207 - Horquillas de (...)31163207 - Horquillas de eje o de disco 2.3.6.3.06 MAMPARA 24X24 1 UD 4,484 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         11 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 HOJAS PLASTICAS PARA CARPETAS 200 UD 2.72 2.3 460.00 0.00 18 82.80 0.00 544.00 542.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO VARIOAS ARTICULOS.pdf COMPROMISO VARIOAS ARTICULOS.pdf Download Informe Final_28_12_2020_3_13 p.m..Pdf Informe Final_28_12_2020_3_13 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/12/2020_3_46 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 74,866.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 52,628.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 10,084.30  DOP ---- View 2.3.9.6.01 7,670.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 4,484.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0201 1 74,865.10  DOP Vencido APROPIACION VARIOS ARTICULOS.pdf