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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.504074   Contract reference MIDE-2020-00419   Contract description: Adquisicion de materiales ferreteros   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/02/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/02/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2020-0130   Request Title Adquisicion de materiales ferreteros   Description Adquisicion de materiales ferreteros   Business Operation Oficial Ejecutivo MIDE   Reply Reference Nexen, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 352,345.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/02/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/02/2021 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de febrero, Esq. Luperón, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Adquisicion de materiales ferreteros para el embellecimiento de la Iglesia Nuestra Señora de la Altagracia de este Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1053001 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 298,598.00 0.00 53,747.64 0.00 402,542.60 352,345.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101801 - Conductos de a(...)30101801 - Conductos de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TUBOS GALVANIZADOS 4X4X20 10 UD 4,000 3,050 30,500.00 0.00 18 5,490.00 0.00 40,000.00 35,990.00         2 30101801 - Conductos de a(...)30101801 - Conductos de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TUBOS GALBANIZADOS 4X20 8 UD 5,000 5,000 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 40,000.00 47,200.00         3 30101801 - Conductos de a(...)30101801 - Conductos de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TUBOS PERFILES GALVANIZADOS 1 1/2X1 1/2 22 UD 1,400 950 20,900.00 0.00 18 3,762.00 0.00 30,800.00 24,662.00         4 30101801 - Conductos de a(...)30101801 - Conductos de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 PLANCHA ALUCINZ 20 50 UD 2,800 2,790 139,500.00 0.00 18 25,110.00 0.00 140,000.00 164,610.00         5 30101801 - Conductos de a(...)30101801 - Conductos de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TORNILLO PARA ALUCINZ 400 UD 4.26 2.5 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,704.00 1,180.00         6 30101801 - Conductos de a(...)30101801 - Conductos de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 SOLDADURA 3/32 E6013 50 LB 1,226 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 61,300.00 5,015.00         7 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 DISCO DE CORTE 9 5/64 10 UD 400 246 2,460.00 0.00 18 442.80 0.00 4,000.00 2,902.80         8 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 DISCO DE CORTE 14 4 UD 400 370 1,480.00 0.00 18 266.40 0.00 1,600.00 1,746.40         9 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 THINNER 1 GAL 595 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 595.00 472.00         10 12171602 - Óxidos metálic(...)12171602 - Óxidos metálicos inorgánicos 2.3.7.2.06 DIOXIDO ROJO 1 GAL 1,054 712 712.00 0.00 18 128.16 0.00 1,054.00 840.16         11 10141611 - Soportes para (...)10141611 - Soportes para correas 2.3.9.9.01 BROCHAS 3 3 UD 162 132 396.00 0.00 18 71.28 0.00 486.00 467.28         12 30101801 - Conductos de a(...)30101801 - Conductos de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 TUBO DE 3X1 1/2X20 GALVANIZADO 30 UD 2,700.12 1,900 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 81,003.60 67,260.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cartifiacion de apropiacion presupuestaria.jpg cartifiacion de apropiacion presupuestaria.jpg Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/12/2020_12_03 p.m..Pdf Download Formulario de evaluación de ofertas..pdf Formulario de evaluación de ofertas..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 402,542.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.01 394,807.60  DOP ---- View 2.3.9.9.01 6,086.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,649.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 4503 4503 475,000.27  DOP Vencido IMG_0026.jpg