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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.503664   Contract reference MIDE-2020-00418   Contract description: Adquisición materiales de refrigeración   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/02/2021 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/02/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2020-0131   Request Title Adquisición materiales de refrigeración   Description Adquisición materiales de refrigeración   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference AFM Suplidores, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 412,008.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/02/2021 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/02/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la instalación de ductos del sistema acondicionador de aire de la Dirección General del Cuerpo Jurídico, Procuraduría de las Fuerzas Armadas y Banda de Músicos del MIDE. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1052566 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 349,160.00 0.00 62,848.80 0.00 680,700.00 412,008.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Plancha de poliuretano P3 13x3/4 72 UD 5,400 3,200 230,400.00 0.00 18 41,472.00 0.00 388,800.00 271,872.00         2 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Manga flexible de 8 pulg. Para ventilación 12 UD 3,600 1,200 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 43,200.00 16,992.00         3 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Manga flexible de 10 pulg. Para ventilación 6 UD 4,500 1,500 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 27,000.00 10,620.00         4 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Manga flexible de 6 pulg. Para ventilación 4 UD 2,600 960 3,840.00 0.00 18 691.20 0.00 10,400.00 4,531.20         5 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Rollo de cinta de 3 para ducto 24 UD 600 290 6,960.00 0.00 18 1,252.80 0.00 14,400.00 8,212.80         6 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Galón de cemento de contacto 6 UD 2,500 1,780 10,680.00 0.00 18 1,922.40 0.00 15,000.00 12,602.40         7 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Spray de poliuretano 10 UD 550 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 5,500.00 3,540.00         8 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Difusores 10x10 para refrigeración 84 UD 1,850 670 56,280.00 0.00 18 10,130.40 0.00 155,400.00 66,410.40         9 72101903 - Carpintería o (...)72101903 - Carpintería o chapistería de acabados 2.2.7.2.01 Rejilla plástica de retorno 20 UD 1,050 730 14,600.00 0.00 18 2,628.00 0.00 21,000.00 17,228.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Certificación de Apropiación Presupuestaria 4688-1.pdf Certificación de Apropiación Presupuestaria 4688-1.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/12/2020_12_49 a.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 680,700.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.01 680,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1608228677101fqP6l 4688 803,226.00  DOP Vencido Certificación de Apropiación Presupuestaria 4688-1.pdf