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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.495956   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2020-00112   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2020 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2020-0063   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LAS ÁREAS INTERNAS Y EXTERNAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Business Operation Logística   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 146,438 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2020 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/01/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1051438 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 124,100.00 0.00 22,338.00 0.00 146,438.00 146,438.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 3W, 6500K 40 UD 371.7 315 12,600.00 0.00 18 2,268.00 0.00 14,868.00 14,868.00         2 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 LAMPARA LED 7W, 6500K , OJO DE BUEY 40 UD 531 450 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         3 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 LAMPARA LED CUADRADA 18WATTS, 6500K 40 UD 590 500 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         4 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 LAMPARA LED REDONDA 18WATTS, 6500K 40 UD 590 500 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 23,600.00 23,600.00         5 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 TUBOS DE 17 WATTS PARA LAMPARA 30 UD 129.8 110 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,894.00 3,894.00         6 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 TUBOS FLUORESCENTE 2X2, TIPO U 20 UD 1,298 1,100 22,000.00 0.00 18 3,960.00 0.00 25,960.00 25,960.00         7 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 CAJA DE BREAKER 2 CIRCUITOS, PLÁSTICO SUPERFICIE SOLE 10 UD 531 450 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         8 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DE GOMA, 2 HILOS 10/2 200 UD 53.1 45 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         9 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE STD #10 200 UD 15.93 13.5 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00   Comentarios proveedor:AMERICANO             10 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE STD #10-2 200 UD 53.1 45 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         11 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 BREAKER DOBLE TÉRMICO, EUROPEO DE REGLETA 10 UD 354 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/12/2020_7_22 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA 112.pdf ORDEN DE COMPRA 112.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 146,438.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 146,438.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0203.01.0020 1068 146,438.00  DOP Vencido Apropiación Presupuestaria.pdf