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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.492497
Contract reference
DEPRIDAM-2020-00554
Contract description:
MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y FRENTE POR COLISIÓN VEH. HYUNDAI TUCSON PLACA EG02523
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/02/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEPRIDAM-UC-CD-2020-0392
Request Title
REQ. 9820. MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y FRENTE POR COLISIÓN VEH. HYUNDAI TUCSON PLACA EG02523
Description
REQ. 9820. MANTENIMIENTO GENERAL, REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y FRENTE POR COLISIÓN VEH. HYUNDAI TUCSON PLACA EG02523
Business Operation
TRANSPORTACION
Reply Reference
Oferta Económica Auto Mecánica Gomez_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
83,868.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
21/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV MEXICO ESQ. 30 DE MARZO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1050620 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
71,075.00
0.00
12,793.50
0.00
83,869.00
83,868.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparación de aire acondicionado
1
UD
38,262
32,425
32,425.00
0.00
18
5,836.50
0.00
38,262.00
38,261.50
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Reparación de frente por colisión
1
UD
31,270
26,500
26,500.00
0.00
18
4,770.00
0.00
31,270.00
31,270.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Mantenimiento general
1
UD
14,337
12,150
12,150.00
0.00
18
2,187.00
0.00
14,337.00
14,337.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_21/12/2020_5_28 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,869.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
83,869.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
DEPRIDAM-UC-CD-2020-0392
2020
83,869.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf