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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.493417 
Contract referenceARSSEMMA-2020-00135 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE 2020 
Goods 
Contract Start:
23/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2020-0018 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE 2020 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES 4TO TRIMESTRE 2020 
ALMACEN 
ARS SEMMA 0018 PROLIMDES 
GoodsDominicana 
212,774.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/02/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1050416 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
180,317.780.0032,457.200.00218,361.36212,774.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos #4, Biodegradables. TRAER MUESTRA.24CAJ2,436.441,55037,200.000.00186,696.000.0058,474.5643,896.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel Toalla de Mano Higiénico. TRAER MUESTRA.420PAQ298.54253106,260.000.001819,126.800.00125,386.80125,386.80
    
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabón Spray LOTION 400 Ml. TRAER MUESTRA.83UD235241.6620,057.780.00183,610.400.0019,505.0023,668.18
    
17
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente 30 Libras1UD595600600.000.0018108.000.00595.00708.00
    
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico Baño. TRAER MUESTRA.120PAQ12013516,200.000.00182,916.000.0014,400.0019,116.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1234
385,207.66 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0151,125.30  DOP----View
2.3.1.1.0119,500.00  DOP----View
2.3.4.1.0191,920.00  DOP----View
2.3.7.2.0322,481.00  DOP----View
2.3.3.2.01139,786.80  DOP----View
2.3.9.9.041,920.00  DOP----View
2.3.9.5.0158,474.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020ARSSEMMA-DAF-CM-2020-00181385,207.66  DOP