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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.493527
Contract reference
DGCP-2020-00190
Contract description:
Servicio de impresión de: 50-resma timbrada, 1-Letrero adhesivo para pódium, 1-Rotulado de minibús, 10-fichas adhesivas para vehículos, 1-letrero para área de recepción , 1-sello pretintado
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/01/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCP-UC-CD-2020-0108
Request Title
Servicio de impresión de: 50-resma timbrada, 1-Letrero adhesivo para pódium, 1-Rotulado de minibús, 10-fichas adhesivas para vehículos, 1-letrero para área de recepción , 1-sello pretintado para uso d
Description
Servicio de impresión de: 50-resma timbrada, 1-Letrero adhesivo para pódium, 1-Rotulado de minibús, 10-fichas adhesivas para vehículos, 1-letrero para área de recepción , 1-sello pretintado para uso de la OAI y 127 polo bordados con lodo institucional.
Business Operation
Servicio generales
Reply Reference
Grupo Empresarial Salex, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
47,436 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/01/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Pedro A. Lluberes DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1050418 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
40,200.00
0.00
7,236.00
0.00
44,466.00
47,436.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121508 - Impresión de e
(...)
82121508 - Impresión de envolturas, etiquetas, sellos o bolsas
2.2.2.2.01
Sello pretintado
1
UD
1,416
1,200
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,416.00
1,416.00
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Resma de hojas timbrada F/C
50
UD
850
750
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
42,500.00
44,250.00
3
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Letrero adhesivo para pódium
1
UD
550
1,500
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
550.00
1,770.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/12/2020_4_59 p.m..Pdf
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Orden Grupo Salex.pdf
Orden Grupo Salex.pdf
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cuota grupo salex.pdf
cuota grupo salex.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,303.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
143,303.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1607973759221eWiC0
1
143,303.00
DOP
Vencido
Link
2021
EG1613587991955z4Vf4
1
19,470.00
DOP
Vencido
Link