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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.492518   Contract reference MINA PUEBLO VIEJO-2020-00044   Contract description: Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de la Dirección de Remediación Ambiental MPV. correspondiente a Diciembre 2020   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2020-0033   Request Title Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de la Dirección de Remediación Ambiental MPV. correspondiente a Diciembre 2020   Description Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección y Sub-Dirección de la Dirección de Remediación Ambiental MPV. correspondiente a Diciembre 2020.   Business Operation DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL   Reply Reference Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 82,398.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 21/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1050202 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 74,055.00 0.00 8,343.90 0.00 82,398.90 82,398.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores Mixto 8 onza 21 UD 129.8 110 2,310.00 0.00 18 415.80 0.00 2,725.80 2,725.80         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en Piedra/ Baño 30 UD 47.2 40 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables no. 5 50/1 72 PAQ 62.54 53 3,816.00 0.00 18 686.88 0.00 4,502.88 4,502.88         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables no. 10 50/1 70 PAQ 63.72 54 3,780.00 0.00 18 680.40 0.00 4,460.40 4,460.40         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo 60 LB 33.04 28 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,982.40 1,982.40         6 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #32 8 UD 174.64 148 1,184.00 0.00 18 213.12 0.00 1,397.12 1,397.12         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillón 12 UD 318.6 270 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 3,823.20 3,823.20         8 31261601 - Envoltorios o (...)31261601 - Envoltorios o recubrimientos de plástico 2.3.5.5.01 Fundas Plásticas p/Basura 55 GLS. 6 PAQ 686.76 582 3,492.00 0.00 18 628.56 0.00 4,120.56 4,120.56         9 12141909 - Fósforo p 2.3.7.2.99 Fósforos 80 UD 5.9 5 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         10 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 Rastrillos de recoger Basura 15 UD 295 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         11 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 Dispensador/Atomizador 5 UD 200.6 170 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,003.00 1,003.00         12 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 Germicida en Polvo Mata Cucaracha 50/1 1 UD 431.88 366 366.00 0.00 18 65.88 0.00 431.88 431.88         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes de Limpieza 18 UD 64.9 55 990.00 0.00 18 178.20 0.00 1,168.20 1,168.20         14 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón Liquido de Fregar Lavaplatos 29 GAL 152.22 129 3,741.00 0.00 18 673.38 0.00 4,414.38 4,414.38         15 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 18 GAL 68.44 58 1,044.00 0.00 18 187.92 0.00 1,231.92 1,231.92         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Liq. 29 GAL 94.4 80 2,320.00 0.00 18 417.60 0.00 2,737.60 2,737.60         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo la Maquina 30 UD 18.88 16 480.00 0.00 18 86.40 0.00 566.40 566.40         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de Fregar 9 UD 18.88 16 144.00 0.00 18 25.92 0.00 169.92 169.92         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 30 UD 16.52 14 420.00 0.00 18 75.60 0.00 495.60 495.60         20 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabon Antibacterial P/manos 25 GAL 153.4 130 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Súper limpiador Efecto Insecticida 70 UD 260 260 18,200.00 0.00 0.00 0.00 18,200.00 18,200.00         22 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante Lysol Spray 10 UD 950 950 9,500.00 0.00 0.00 0.00 9,500.00 9,500.00         23 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de 500/1 (Fardos) 4 UD 810.66 687 2,748.00 0.00 18 494.64 0.00 3,242.64 3,242.64         24 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas en Rollo Hojas Dobles 30 UD 100.3 85 2,550.00 0.00 18 459.00 0.00 3,009.00 3,009.00         25 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 48/1 (Fardos) 5 UD 613.6 520 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,068.00 3,068.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name cert.pdf cert.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/12/2020_1_25 p.m..Pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/12/2020_6_42 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 82,398.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 48,873.92  DOP ---- View 2.3.9.5.01 8,963.28  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,120.56  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,703.92  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,168.20  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,249.38  DOP ---- View 2.3.3.2.01 9,319.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 15122020CEFP0024 1 82,398.90  DOP Vencido cert.pdf