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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.495813   Contract reference MIREX-2020-00333   Contract description: Adquisición de Artículos de Refrigeración, Plomería, Accesorios y Filtros para ser utilizados por el personal de Planta Física, Mantenimiento y Transportación de este ministerio.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2020-0146   Request Title Adquisición de Artículos de Refrigeración, Plomería, Accesorios y Filtros para ser utilizados por el personal de Planta Física, Mantenimiento y Transportación de este ministerio.   Description Adquisición de Artículos de Refrigeración, Plomería, Accesorios y Filtros para ser utilizados por el personal de Planta Física, Mantenimiento y Transportación de este ministerio.   Business Operation DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2020-0146 Adquisición de Artículos de   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 212,445.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 10/05/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de la entrega de estos artículos será llevada a cabo con la División de Almacén y el Departamento de Servicios Generales. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1049016 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 180,038.87 0.00 32,407.00 0.00 179,500.00 212,445.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24112006 - Canastas no me(...)24112006 - Canastas no metálicas 2.3.9.9.01 CANASTAS PLÁSTICAS CON RUEDAS Y MANGO NEGRAS 10 UD 2,200 1,596.74 15,967.40 0.00 15,967.4 18 2,874.13 0.00 22,000.00 18,841.53         2 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJAS LUMBAR (L) NEGRAS 6 UD 700 514.1 3,084.60 0.00 3,084.6 18 555.23 0.00 4,200.00 3,639.83         3 42241811 - Faja para hern(...)42241811 - Faja para hernias 2.3.9.3.01 FAJAS LUMBAR (XL) NEGRAS 4 UD 700 514.1 2,056.40 0.00 2,056.4 18 370.15 0.00 2,800.00 2,426.55         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 GUANTES DE NITRILO TALLA L (2/1) 12 PAQ 450 525 6,300.00 0.00 6,300 18 1,134.00 0.00 5,400.00 7,434.00         5 24101507 - Carretillas 2.6.4.6.01 CARRO DE CARGA MANUAL EN ACERO INOXIDABLE 3 UD 15,000 24,156 72,468.00 0.00 72,468 18 13,044.24 0.00 45,000.00 85,512.24         6 26121704 - Arnés de alamb(...)26121704 - Arnés de alambrado especial 2.3.9.6.01 CABLE TIES NEGRO 450MM X 7.2 MM PQT/100 6 PAQ 650 650 3,900.00 0.00 3,900 18 702.00 0.00 3,900.00 4,602.00         7 27112007 - Tijeras de pod(...)27112007 - Tijeras de podar 2.3.6.3.04 TIJERA ESTÁNDAR PARA PODAR 1 UD 600 458.69 458.69 0.00 458.69 18 82.56 0.00 600.00 541.25         8 30161907 - Escaleras 2.6.9.6.01 ESCALERA DE 12 PIES TIPO TIJERA 1 UD 15,000 11,500 11,500.00 0.00 11,500 18 2,070.00 0.00 15,000.00 13,570.00         9 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS TRIPLE (AAA) 100 UD 60 42 4,200.00 0.00 4,200 18 756.00 0.00 6,000.00 4,956.00         10 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS TRIPLE (AAA) RECARGABLE 30 UD 200 94 2,820.00 0.00 2,820 18 507.60 0.00 6,000.00 3,327.60         11 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR DE PILA TRIPLE AAA 5 UD 500 1,189 5,945.00 0.00 5,945 18 1,070.10 0.00 2,500.00 7,015.10         12 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS DOBLE (AA) RECARGABLE 60 UD 200 43 2,580.00 0.00 2,580 18 464.40 0.00 12,000.00 3,044.40         13 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR DE PILA TRIPLE AA 6 UD 500 1,189 7,134.00 0.00 7,134 18 1,284.12 0.00 3,000.00 8,418.12         14 40151506 - Bombas de mano 2.6.5.2.01 BOMBA T/MOCHILA P/FUMIGAR 16 Lts 2 UD 3,200 1,754.69 3,509.38 0.00 3,509.38 18 631.69 0.00 6,400.00 4,141.07         15 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano 2.3.9.3.01 TERMÓMETROS POR INFRARROJOS PROFESIONAL CON RESOLUCIÓN ÓPTICA 50:1 5 UD 3,500 2,000 10,000.00 0.00 10,000 18 1,800.00 0.00 17,500.00 11,800.00         16 26121704 - Arnés de alamb(...)26121704 - Arnés de alambrado especial 2.3.9.6.01 CABLE TIES NEGRO 4'' PQT/100 2 PAQ 150 80 160.00 0.00 160 18 28.80 0.00 300.00 188.80         17 26121704 - Arnés de alamb(...)26121704 - Arnés de alambrado especial 2.3.9.6.01 CABLE TIES NEGRO 8'' PQT/100 2 PAQ 200 100 200.00 0.00 200 18 36.00 0.00 400.00 236.00         18 26121704 - Arnés de alamb(...)26121704 - Arnés de alambrado especial 2.3.9.6.01 CABLE TIES NEGRO 11'' PQT/100 2 PAQ 250 350 700.00 0.00 700 18 126.00 0.00 500.00 826.00         19 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 UNIFORMES PARA MECÁNICO L 2 UD 2,500 1,965.1 3,930.20 0.00 3,930.2 18 707.44 0.00 5,000.00 4,637.64         20 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 UNIFORMES PARA MECÁNICO XL 2 UD 2,500 2,965.1 5,930.20 0.00 5,930.2 18 1,067.44 0.00 5,000.00 6,997.64         21 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 PAR DE BOTAS DE GOMA ALTA NEGRA #42-09 6 UD 750 745 4,470.00 0.00 4,470 18 804.60 0.00 4,500.00 5,274.60         22 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 UNIFORMES PARA LAVADORES DE VEHÍCULOS L 2 UD 2,000 2,900 5,800.00 0.00 5,800 18 1,044.00 0.00 4,000.00 6,844.00         23 53102710 - Uniformes corp(...)53102710 - Uniformes corporativos 2.3.2.3.01 UNIFORMES PARA LAVADORES DE VEHÍCULOS XL 2 UD 2,000 2,900 5,800.00 0.00 5,800 18 1,044.00 0.00 4,000.00 6,844.00         24 40141734 - Conectores par(...)40141734 - Conectores para mangueras 2.3.6.3.04 MANGUERA DE AGUA DE ½ DE 100 PIES 1 UD 3,500 1,125 1,125.00 0.00 1,125 18 202.50 0.00 3,500.00 1,327.50 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 012. Informe Pericial MIREX-DAF-CM-2020-0146.pdf 012. Informe Pericial MIREX-DAF-CM-2020-0146.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/12/2020_5_16 p.m..Pdf Download 015.3 Orden de Compra MIREX-2020-00333 ST Croix.pdf 015.3 Orden de Compra MIREX-2020-00333 ST Croix.pdf Download 014.2 Certificado de Cuota a Comprometer 5412 MIREX-DAF-CM-2020-0146 a favor de ST Croix.pdf 014.2 Certificado de Cuota a Comprometer 5412 MIREX-DAF-CM-2020-0146 a favor de ST Croix.pdf Download 013. Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2020-0146.pdf 013. Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2020-0146.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 780,590.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 153,200.00  DOP ---- View 2.6.5.7.01 2,750.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 2,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 58,600.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 135,200.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 127,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 124,400.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 24,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 5,400.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,140.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 48,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 7,200.00  DOP ---- View 2.3.7.1.05 1,500.00  DOP ---- View 2.6.4.6.01 45,000.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 15,000.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 6,400.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 18,000.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 4,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1607346121358irbnx 5005 780,590.00  DOP Vencido 003. Certificado de Apropiación Presupuestaria MIREX-DAF-CM-2020-0146.pdf