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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.500527   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2020-00678   Contract description: ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICA   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/02/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/02/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2020-0003   Request Title ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICA   Description ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO (CEED) (OCT-DIC 2020).   Business Operation DEPARTAMENTO DE PRODUCCION   Reply Reference ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 5,423,995.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/02/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/02/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1046408 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 4,907,822.25 0.00 516,173.33 0.00 14,456,631.58 5,423,995.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE (LATA 30 LIB.) 500 L 1,500 1,145.76 572,880.00 0.00 18 103,118.40 0.00 2,250,000.00 675,998.40         2 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 AJO EN PASTA (GALON 4/1 125 GAL 2,500 1,966.1 245,762.50 0.00 18 44,237.25 0.00 781,250.00 289,999.75         3 50121538 - Pescado almace(...)50121538 - Pescado almacenado en repisa 2.3.1.1.01 ARENQUE (CAJA 20LIB) 150 CAJ 2,500 2,285 342,750.00 0.00 0.00 0.00 1,125,000.00 342,750.00         5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 AVENA EN HOJUELA (FARDO 40/300) 375 PAQ 1,500 1,390 521,250.00 0.00 0.00 0.00 1,125,000.00 521,250.00         6 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (SACO 100 LIBRA) 300 PAQ 3,225 2,698.28 809,484.00 0.00 16 129,517.44 0.00 1,451,250.00 939,001.44         16 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUADULES LATAS 7 LIBRAS (CAJA 4/1) 525 CAJ 2,250 1,822.03 956,565.75 0.00 18 172,181.84 0.00 4,416,631.58 1,128,747.59         13 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 PLATANOS VERDES 25,000 UD 18 17.5 437,500.00 0.00 0.00 0.00 750,000.00 437,500.00         2 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CARNE DE RES 7,500 LB 90 86.5 648,750.00 0.00 0.00 0.00 1,170,000.00 648,750.00         3 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 BANDEJAS DESECHABLES DOBLE CON DIV. (FARDO 200/1) 500 PAQ 925 745.76 372,880.00 0.00 18 67,118.40 0.00 1,387,500.00 439,998.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)  Missing Document Adjunto del Registro Mercantil  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Flexopack.pdf Flexopack.pdf Download Acta 08-2020 adjudiciación PEUR 0003 (1) final.pdf Acta 08-2020 adjudiciación PEUR 0003 (1) final.pdf Download CONTRATO FLEXOPACK.pdf CONTRATO FLEXOPACK.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN MAE-PEUR-2020.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN MAE-PEUR-2020.pdf Download ACTA NOTARIAL DE APERTURAS DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.pdf ACTA NOTARIAL DE APERTURAS DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.pdf Download INFORME PERICIAL DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.pdf INFORME PERICIAL DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,083,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 2,083,840.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago contra factura 2,083,840.00  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0201020014 3961 2,083,840.00  DOP Vencido Acta 08-2020 adjudiciación PEUR 0003.pdf