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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.491007
Contract reference
COMEDORES ECONOMICOS-2020-00578
Contract description:
ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEUR-2020-0003
Request Title
ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICA
Description
ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA ELABORACION DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO (CEED) (OCT-DIC 2020).
Business Operation
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
Reply Reference
ADQUISICION DE COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
570,058 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1045640 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
483,100.00
0.00
86,958.00
0.00
647,000.00
570,058.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
800
PAQ
85
72
57,600.00
0.00
18
10,368.00
0.00
68,000.00
67,968.00
9
31181701 - Empaques
2.3.9.9.01
FUNDAS TRANSPARENTES TIMBRADAS 17X22 CALIBRE 250 (FARDO 1000/1)
100
PAQ
5,790
4,255
425,500.00
0.00
18
76,590.00
0.00
579,000.00
502,090.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil
Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Certificacion de Cuota compromiso.pdf
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Acta 08-2020 adjudiciación PEUR 0003.pdf
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CONTRATO ARALUZ.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN MAE-PEUR-2020.pdf
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ACTA NOTARIAL DE APERTURAS DE OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.pdf
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INFORME PERICIAL DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,083,840.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
2,083,840.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago contra factura
2,083,840.00
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
0201020014
3961
2,083,840.00
DOP
Vencido
Acta 08-2020 adjudiciación PEUR 0003.pdf