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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.490375 
Contract referencePROCOMPETENCIA-2020-00090 
Contract description:ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA 
Goods 
Contract Start:
16/12/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROCOMPETENCIA-UC-CD-2020-0071 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PARA LAS ÁREAS DE OFICINA Y ÁREAS COMUNES DE PROCOMPETENCIA. 
SERVICIOS GENERALES 
OFERTA ECONOMICA PROLIMDES_EXT 
GoodsDominicana 
59,755.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/03/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Caonabo 33 Gazcue 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1045732 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,640.000.009,115.200.0060,000.0059,755.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueador/desinfectante 5GAL8060300.000.001854.000.00400.00354.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes de superficie y ambiente en spray 12.17ft. oz20UD5004509,000.000.00181,620.000.0010,000.0010,620.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes 6GAL10095570.000.0018102.600.00600.00672.60
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico Jumbo de baño25UD18064816,200.000.00182,916.000.0018,000.0019,116.00
    
5
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla no pre-cortado6UD5001,92011,520.000.00182,073.600.0017,500.0013,593.60
    
6
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Jabón líquido de manos 6GAL125125750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
7
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Cepillo de baño con base de metal0UD22500.000.00180.000.00450.000.00
    
8
12191601 - Solventes de a(...)
2.3.7.2.06Alcohol 70 %10GAL8008008,000.000.00181,440.000.008,000.009,440.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas negras para tanques de 55 galones (PAQ. 100)10PAQ3503603,600.000.0018648.000.003,500.004,248.00
    
10
40141742 - Atomizadores
2.3.6.3.04Atomizadores 10UD8070700.000.0018126.000.00800.00826.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
60,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0114,950.00  DOP----View
2.3.3.2.0135,500.00  DOP----View
2.3.7.2.03750.00  DOP----View
2.3.7.2.068,000.00  DOP----View
2.3.6.3.04800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201753160,000.00  DOP