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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.495237 
Contract referenceDGPLT-2020-00018 
Contract description:Adquisición Suministros de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al 4to. Trimestre. 
Goods 
Contract Start:
29/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGPLT-UC-CD-2020-0009 
Adquisición Suministros de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al 4to. Trimestre. 
Adquisición Suministros de Limpieza, Cocina y Artículos del Hogar para la DGPLT Correspondiente al 4to. Trimestre. 
Ruth De Los Santos  
REYSA_EXT 
GoodsDominicana 
22,325.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida México, No. 45, Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1042528 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,920.000.003,405.600.0013,580.0022,325.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR20UD35901,800.000.0018324.000.00700.002,124.00
    
4
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO PARA FREGAR (ESPECIFICAR MARCA)4GAL170180720.000.0018129.600.00680.00849.60
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01TOALLAS DESINFECTANTES (ESPECIFICAR MARCA)30UD30040012,000.000.00182,160.000.009,000.0014,160.00
    
12
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01CAFETERAS CROMADAS PARA SERVIR CAFÉ (ENVIAR IMAGEN)4UD8001,1004,400.000.0018792.000.003,200.005,192.00
 
ENVIAR IMAGEN
  
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
93,480.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0120,880.00  DOP----View
2.3.9.3.0111,000.00  DOP----View
2.3.9.5.019,700.00  DOP----View
2.3.1.1.0117,600.00  DOP----View
2.3.1.3.0230,000.00  DOP----View
2.6.1.4.011,300.00  DOP----View
2.3.9.9.013,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1604416497729J0oF420136,320.74  DOPLink