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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.495751   Contract reference SNS-2020-00161   Contract description: Adquisición Materiales de Limpieza para la Higienización de las Unidades de respuesta 911,   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/01/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference SNS-CCC-CP-2020-0023   Request Title Adquisición Materiales de Limpieza para la Higienización de las Unidades de respuesta 911, de la Dirección de Emergencias Médicas (EM) y Sopladores de Basura para el Servicio Nacional de Salud-SNS   Description Adquisición Materiales de Limpieza para la Higienización de las Unidades de respuesta 911, de la Dirección de Emergencias Médicas (EM) y Sopladores de Basura para el Servicio Nacional de Salud-SNS-, Exclusivo para Mipyme   Business Operation Dirección de Emergencias Medicas, SNS   Reply Reference SNS-CCC-CP-2020-0023_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,412,263.18 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 31/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro Esquina César Nicolas Penson OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1041707 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,196,833.20 0.00 0.00 215,429.98 1,869,709.44 1,412,263.18         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 1,103 UD 970 498 549,294.00 0.00 0.00 18 98,872.92 1,069,910.00 648,166.92         3 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 Toallas/lanilla 1,654 UD 82.84 24 39,696.00 0.00 0.00 18 7,145.28 137,017.36 46,841.28         4 40141742 - Atomizadores 2.3.6.3.04 Atomizadores 2,205 UD 57.2 21.06 46,437.30 0.00 0.00 18 8,358.71 126,126.00 54,796.01         5 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Suaper 3,308 UD 149.76 132.2 437,328.81 0.00 0.00 18 78,719.19 495,406.08 516,048.00         1 40101601 - Secadores 2.6.5.2.01 Sopladores de basura 3 UD 13,750 41,359.03 124,077.09 0.00 0.00 18 22,333.88 41,250.00 146,410.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Notificacion de Oferentes Adjudicados y No Adjudicados.pdf Notificacion de Oferentes Adjudicados y No Adjudicados.pdf Download Evaluación Económica.pdf Evaluación Económica.pdf Download Cuota a comprometer Romfer CP 0023.PDF Cuota a comprometer Romfer CP 0023.PDF Download Acta de Adjudicación 66-2020.pdf Acta de Adjudicación 66-2020.pdf Download Adobe Scan 29 dic. 2020.pdf Adobe Scan 29 dic. 2020.pdf Download CONTRATO ROMFER OFFICE STORE.pdf CONTRATO ROMFER OFFICE STORE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,907,598.72 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,740,222.72  DOP ---- View 2.3.6.3.04 126,126.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 41,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020-5180-01-0001 5923 1,907,598.72  DOP Vencido Certificado de Apropición Presupuestaria.pdf