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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.501641   Contract reference OPRET-2020-00306   Contract description: adquisición artículos de plomería   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/02/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2020-0079   Request Title ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTOS DE BAÑOS DEL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y EN TRAMO VIADUCTO DE LA ESTACION GREGORIO URBANO GILBERT HASTA MAMA TINGO   Description ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL REMOZAMIENTOS DE BAÑOS DEL TALLER INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y EN TRAMO VIADUCTO DE LA ESTACION GREGORIO URBANO GILBERT HASTA MAMA TINGO   Business Operation DIVISIÓN MANT. OBRAS CIVILES   Reply Reference COTIZACION OPRET 2020-0079   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 61,098.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/02/2021 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1040920 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 51,778.00 0.00 9,320.04 0.00 92,454.00 61,098.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llaves monomando completo 19 UD 3,932 936 17,784.00 0.00 18 3,201.12 0.00 74,708.00 20,985.12         3 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llave para empotrar tipo sayco 6 UD 354 636 3,816.00 0.00 18 686.88 0.00 2,124.00 4,502.88         4 30181503 - Duchas 2.3.9.9.01 Regadera Redonda 8 UD 453 115 920.00 0.00 18 165.60 0.00 3,624.00 1,085.60         5 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Llave angular ½ X 1/3 20 UD 194 165 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,880.00 3,894.00         6 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.6.3.04 Niple galvanizado ½ X 3 20 UD 32 27 540.00 0.00 18 97.20 0.00 640.00 637.20         8 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Válvula de descarga 8 UD 130 130 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,040.00 1,227.20         9 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 Válvula de entrada 8 UD 144 130 1,040.00 0.00 18 187.20 0.00 1,152.00 1,227.20         10 27121705 - Codos hidráuli(...)27121705 - Codos hidráulicos o de compresión 2.3.9.8.01 Codo de ½ presión 12 UD 14 11 132.00 0.00 18 23.76 0.00 168.00 155.76         11 30103701 - Trenza de acer(...)30103701 - Trenza de acero inoxidable 2.3.6.3.07 Manguera WC acero 8 UD 172 137 1,096.00 0.00 18 197.28 0.00 1,376.00 1,293.28         12 30103701 - Trenza de acer(...)30103701 - Trenza de acero inoxidable 2.3.6.3.07 Mangueras 30cm acero inoxidable 18 UD 120 145 2,610.00 0.00 18 469.80 0.00 2,160.00 3,079.80         16 40142317 - Codo de tuberí(...)40142317 - Codo de tubería 2.3.6.3.04 Codos 90 grado galvanizado 10 UD 21 30 300.00 0.00 18 54.00 0.00 210.00 354.00         22 40142009 - Mangueras mult(...)40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas 2.3.9.9.01 Mangueras 3/16 flexible lisa transparente 100 FT 3 5 500.00 0.00 18 90.00 0.00 300.00 590.00         25 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 Llaves de chorro de ¾ 2 UD 236 200 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         27 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación 2.3.6.3.04 Válvula fluxómetro para orinal 3 UD 200 6,100 18,300.00 0.00 18 3,294.00 0.00 600.00 21,594.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/12/2020_8_23 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion CM-0079.pdf Acta de Adjudicacion CM-0079.pdf Download Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0079.pdf Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0079.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 29,195.09 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 708.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 849.60  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,982.40  DOP ---- View 2.3.7.2.99 25,655.09  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   adquisición artículos de plomería 29,195.09  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0211.01.0003 2002 300,862.00  DOP Vencido certificado.pdf 2021 2020.0211.01.0003 2522 226,453.80  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0079.pdf