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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.493418   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2020-00399   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2020-0037   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN .   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MAN   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 517,922.48 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1035553 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 438,917.37 0.00 79,005.11 0.00 575,233.64 517,922.48         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 27112101 - Dobladores de (...)27112101 - Dobladores de tubos 2.3.6.3.04 DOBLADOR DE TUBO EMT 1 UD 1,626.9 1,156.78 1,156.78 0.00 18 208.22 0.00 1,626.90 1,365.00         2 23172007 - Filos de sierr(...)23172007 - Filos de sierra de banda para cortar metal 2.3.9.8.01 CORTA TUBO PARA TUBOS PLASTICOS 1 UD 448.57 953.39 953.39 0.00 18 171.61 0.00 448.57 1,125.00         3 12161901 - Agentes anti –(...)12161901 - Agentes anti – espuma 2.3.7.2.99 ESPUMA DESGRASANTE 1 UD 681.45 430.51 430.51 0.00 18 77.49 0.00 681.45 508.00         4 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 LIMPIADOR ELECTRICO 1 UD 889.66 705 705.00 0.00 18 126.90 0.00 889.66 831.90         5 47131814 - Limpiadores o (...)47131814 - Limpiadores o pulidores de metales 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DE CONTACTOS 1 UD 906.52 450 450.00 0.00 18 81.00 0.00 906.52 531.00         6 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PAWER FENDY-UNDERCOATING 20 GAL 426.27 426.27 8,525.40 0.00 18 1,534.57 0.00 8,525.40 10,059.97         7 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 TOLA LISA 4¨ X 8¨ X 3/16¨ 40 UD 10,491.21 7,652 306,080.00 0.00 18 55,094.40 0.00 419,648.40 361,174.40         8 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.7.2.99 ELECTRODO 1/8 7018 50 UD 430.85 340 17,000.00 0.00 18 3,060.00 0.00 21,542.50 20,060.00         9 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 SOLDADURA 3/32 UNIVERSAL 150 LB 164.17 130.17 19,525.50 0.00 18 3,514.59 0.00 24,625.50 23,040.09         10 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.07 SOLDADURA 1/8 UNIVERSAL 100 LB 165.39 139.59 13,959.00 0.00 18 2,512.62 0.00 16,539.00 16,471.62         11 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 DISCO DE PULIR 7¨ X 8¨X 7/8¨ 20 UD 263.49 200.05 4,001.00 0.00 18 720.18 0.00 5,269.80 4,721.18         12 30101605 - Barras de acer(...)30101605 - Barras de acero inoxidable 2.3.6.3.06 BARRA CUADRADA DE 1/2¨ 15 UD 444.75 423.73 6,355.95 0.00 18 1,144.07 0.00 6,671.25 7,500.02         13 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA DE COBALTO 7/16¨ 10 UD 454.72 766.1 7,661.00 0.00 18 1,378.98 0.00 4,547.20 9,039.98         14 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA DE COBALTO 3/8 10 UD 438.62 353.73 3,537.30 0.00 18 636.71 0.00 4,386.20 4,174.01         15 27111509 - Barrenas 2.3.6.3.04 BARRENA DE COBALTO 1/4 10 UD 407.49 317.8 3,178.00 0.00 18 572.04 0.00 4,074.90 3,750.04         16 23231001 - Portaherramien(...)23231001 - Portaherramientas 2.3.9.8.02 PORTA ELECTRODO 500 AMP 10 UD 561.57 418.8 4,188.00 0.00 18 753.84 0.00 5,615.70 4,941.84         17 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 PAR DE GUANTES SOLDADOR 16 MAMEY 2 UD 821.12 505.12 1,010.24 0.00 18 181.84 0.00 1,642.24 1,192.08         18 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 PINTURA ALKYD GRIS P-56 15 GAL 3,172.83 2,680.02 40,200.30 0.00 18 7,236.05 0.00 47,592.45 47,436.35 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/12/2020_3_24 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download ACTA DE ADJUDIACION.pdf ACTA DE ADJUDIACION.pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download DGII LEBADO.pdf DGII LEBADO.pdf Download ORDEN DE COMPRA (3).pdf ORDEN DE COMPRA (3).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 517,922.48 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 23,050.21  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,125.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 20,568.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,362.90  DOP ---- View 2.3.7.2.06 57,496.32  DOP ---- View 2.3.6.3.07 400,686.11  DOP ---- View 2.3.6.3.06 7,500.02  DOP ---- View 2.3.9.8.02 4,941.84  DOP ---- View 2.3.9.9.04 1,192.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE LA INSTITUCIÓN. 517,922.48  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0201020014 3809 517,922.50  DOP Vencido COMPROMISO.pdf