1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.488627
Contract reference
CONTRALORIA-2020-00259
Contract description:
Servicio de reparación del kit del cloche al vehículo Autobús Toyota Coaster, color blanco, año 2016, placa núm. EI00759, (53,197 kms recorridos), propiedad de la Institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/12/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/03/2021 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONTRALORIA-UC-CD-2020-0206
Request Title
Servicio de reparación del kit del cloche al vehículo Autobús Toyota Coaster, color blanco, año 2016, placa núm. EI00759, (53,197 kms recorridos), propiedad de la Institución.
Description
Servicio de reparación del kit del cloche al vehículo Autobús Toyota Coaster, color blanco, año 2016, placa núm. EI00759, (53,197 kms recorridos), propiedad de la Institución.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
DELTA COMERCIAL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
86,088.04 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
09/12/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/12/2020 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Luperón Esq. Rómulo Betancourt, Sto. Dgo, Rep. Dom.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PREFACTURA NUM. 05867H
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1041220 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
72,955.97
0.00
13,132.07
0.00
86,088.04
86,088.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Mano de Obras
1
UD
21,452.4
18,180
18,180.00
0.00
18
3,272.40
0.00
21,452.40
21,452.40
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Repuestos
1
UD
64,635.64
54,775.97
54,775.97
0.00
18
9,859.67
0.00
64,635.64
64,635.64
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
COMPROMISO.pdf
COMPROMISO.pdf
Download
INFORME FINAL.Pdf
INFORME FINAL.Pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_9/12/2020_3_47 p.m..Pdf
Download
DGII 19-10-20.pdf
DGII 19-10-20.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
86,088.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
86,088.04
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
3929
1
86,088.04
DOP
Vencido
APROPIACION.pdf
2021
3929
1
86,088.04
DOP
Vencido
APROPIACION .pdf