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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.488281 
Contract referenceDGJP-2020-00089 
Contract description:Suministro de Materiales de Oficina Offiarch 
Goods 
Contract Start:
09/12/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/04/2021 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGJP-DAF-CM-2020-0016 
Adquisición suministro de oficina  
Adquisición suministro de oficina para uso de las distintas áreas de esta DGJP 
Dirección Administrativa 
DGJP-DAF-CM-2020-0016 
GoodsDominicana 
92,421.14 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero No.17, Ens. Mira Flores 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1040317 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,323.000.000.0014,098.14160,580.0092,421.14
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
14111526 - Papel libretas(...)
2.3.3.2.01Libreta rayada 5x8 Espiral700UD8570.849,560.000.000.00188,920.8059,500.0058,480.80
    
21
44121802 - Fluido de corr(...)
2.3.9.2.01Corrector líquido tipo lápiz100UD2019.821,982.000.000.0018356.762,000.002,338.76
    
41
60102007 - Murales de pal(...)
2.3.9.9.01pizarra fondo de corcho 18" x 24" 4UD6457082,832.000.000.0018509.762,580.003,341.76
    
27
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.01Cinta Adhesiva 3/4200UD9512.742,548.000.000.0018458.6419,000.003,006.64
    
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01Resaltadores varios colores 1,000UD3511.3311,330.000.000.00182,039.4035,000.0013,369.40
    
33
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre Manila 9 1/2 x 121,500UD52.353,525.000.000.0018634.507,500.004,159.50
    
34
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01Sobre manila 5 x 81,000UD30.74740.000.000.0018133.203,000.00873.20
    
31
44121605 - Dispensadores (...)
2.3.9.9.01Dispensador de Cinta Adhesiva 3/4100UD32058.065,806.000.000.00181,045.0832,000.006,851.08
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
110,578.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0175,458.64  DOP----View
2.3.3.2.0129,441.00  DOP----View
2.3.9.9.015,679.34  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total110,578.98  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1607457186737EF9MD1110,578.98  DOPLink