1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.487726
Contract reference
Ay. San Fco. Macoris-2020-00085
Contract description:
Adquisición de materiales de pinturas; para ser utilizado en diferentes calles de esta ciudad; por el Departamento de Transito de este Ayuntamiento Municipal
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/01/2021 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Ay. San Fco. Macoris-UC-CD-2020-0068
Request Title
Adquisición de materiales de pinturas; para ser utilizado en diferentes calles de esta ciudad; por el Departamento de Transito de este Ayuntamiento Municipal
Description
Adquisición de materiales de pinturas; para ser utilizado en diferentes calles de esta ciudad; por el Departamento de Transito de este Ayuntamiento Municipal
Business Operation
Departamento de Tránsito
Reply Reference
JL Centro Comercial Villar, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
125,770 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/12/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/01/2021 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle 27 de Febrero # 419, Esquina Restauración CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1039323 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,770.00
0.00
0.00
0.00
146,130.00
125,770.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO PINTURA BLANCA
5
UD
5,750
4,500
22,500.00
0.00
0.00
0.00
28,750.00
22,500.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO PINTURA AMARILLA
3
UD
5,750
4,500
13,500.00
0.00
0.00
0.00
17,250.00
13,500.00
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
TARRO PINTURA AMARILLA TRAFICO
10
UD
8,500
7,500
75,000.00
0.00
0.00
0.00
85,000.00
75,000.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
GALON DE THINNER
18
GAL
375
330
5,940.00
0.00
0.00
0.00
6,750.00
5,940.00
5
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
MINI ROLO 3 PULG
8
UD
155
135
1,080.00
0.00
0.00
0.00
1,240.00
1,080.00
6
30161508 - Rodillo de pap
(...)
30161508 - Rodillo de papel de colgadura
2.3.9.9.01
ESPÁTULA
6
UD
135
80
480.00
0.00
0.00
0.00
810.00
480.00
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
GAMUZA
10
UD
180
100
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,000.00
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
GAMUZA
10
UD
155
60
600.00
0.00
0.00
0.00
1,550.00
600.00
9
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
ROLO COMPLETO
6
UD
125
605
3,630.00
0.00
0.00
0.00
750.00
3,630.00
10
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA #3
10
UD
115
120
1,200.00
0.00
0.00
0.00
1,150.00
1,200.00
11
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01
BROCHA #2
12
UD
90
70
840.00
0.00
0.00
0.00
1,080.00
840.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/12/2020_5_20 p.m..Pdf
Download
FONDOS296.pdf
FONDOS296.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,130.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
137,750.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
8,380.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
2.3.7.2.06
1
146,130.00
DOP
Vencido
FONDOS296.pdf