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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.487822   Contract reference DICOM-2020-02665   Contract description: SANTO DOMINGO ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DICOM-UC-CD-2020-0180   Request Title ADQUISICION DE TONERS Y MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Description ADQUISICION DE TONERS Y MEMORIAS USB PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL.   Business Operation Almacén y Suministro   Reply Reference Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL_EXT_CP001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 53,808 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 08/12/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Dr. Báez #23 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SANTO DOMINGO ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE ESTA DIRECCION GENERAL. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1039407 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 45,600.00 0.00 8,208.00 0.00 42,800.00 53,808.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 305A NEGRO 2 UD 3,000 3,600 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 6,000.00 8,496.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHOHP 305A AMAILLO 1 UD 3,400 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,400.00 4,484.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 305 A AZUL 1 UD 3,400 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,400.00 4,484.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 305 A MAGENTA 1 UD 3,400 3,800 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 3,400.00 4,484.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 CARTUCHO HP 78A 4 UD 2,500 2,200 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 10,000.00 10,384.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 THONNER HP 12A 2 UD 3,300 3,600 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 6,600.00 8,496.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 THONNER HP LASER JET 55A 2 UD 5,000 5,500 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 10,000.00 12,980.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0074.pdf CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0074.pdf Download SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y MEMORIAS USB DICOM-0074.pdf SOLICITUD DE COMPRA DE TONERS Y MEMORIAS USB DICOM-0074.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/12/2020_1_53 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION DICOM-0080.pdf ACTA DE ADJUDICACION DICOM-0080.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 100,950.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 100,950.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 DICOM-0074 1 100,950.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS DICOM-0074.pdf