ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.488751
Contract reference	DGCINE-2020-00150
Contract description:	Adquisición de suministros de limpieza para uso de la institución
Type of Contract	Goods
Contract Start:	10/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	DGCINE-DAF-CM-2020-0040
Request Title	Adquisición de suministros de limpieza para uso de la institución
Description	Adquisición de suministros de limpieza para uso de la institución
Business Operation	Departamento Administrativo
Reply Reference	DGCINE-0040 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	42,208.6 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	10/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1038728 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
35,770.00	0.00	6,438.60	0.00	116,283.90	42,208.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos de cartón #10 (20 paq. 50/1)

CAJ

7,000

1,800

10,800.00

0.00

1,944.00

0.00

42,000.00

12,744.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos plasticos #10 (20 paq. 50/1)

CAJ

5,546.2

940

940.00

0.00

169.20

0.00

5,546.20

1,109.20

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

Vasos cartón #12 (20 paq. 50/1)

CAJ

7,788

2,000

4,000.00

0.00

720.00

0.00

15,576.00

4,720.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas 500/1

100

PAQ

200.2

6,500.00

0.00

1,170.00

0.00

20,020.00

7,670.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toallas en rollo para cocina de dimensiones: Alto: 26.8cm – Ancho: 20.6cm

100

132.2

7,000.00

0.00

1,260.00

0.00

13,220.00

8,260.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedores de basura

247.8

600.00

0.00

108.00

0.00

1,982.40

708.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba de base curva y fibra larga.

224.2

1,330.00

0.00

239.40

0.00

3,138.80

1,569.40

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pañitos de micro fibras. tamaño 16"x32"

115

128.7

4,600.00

0.00

828.00

0.00

14,800.50

5,428.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
EG1607098086476kjWep Appropiacion.pdf	EG1607098086476kjWep Appropiacion.pdf	Download
EG1607524132469QNuBR.pdf	EG1607524132469QNuBR.pdf	Download
Acta de Adjudicacion -CM-2020-0040.pdf	Acta de Adjudicacion -CM-2020-0040.pdf	Download
Orden de Compras - Prolimdes Comercial.pdf	Orden de Compras - Prolimdes Comercial.pdf	Download