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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.495781   Contract reference CONTRALORIA-2020-00253   Contract description: SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y FARDOS DE BOTELLITA DE AGUA PURIFICADA.   Type of Contract Services   Contract Start: 14/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/12/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CONTRALORIA-DAF-CM-2020-0015   Request Title ADQUISICION DE AGUA POTABLE   Description ADQUISICIÓN DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES C/U Y FARDOS DE BOTELLITAS DE 17 OZ.   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference AGUA CRISTAL,S.A._EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 950,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 03/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/12/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle pedro A. Lluberes #1, esquina Calle Francia, 3er. Piso, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: SERVICIO DE SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PURIFICADA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, POR UN PERIODO DE UN AÑO. DESDE EL 14 DE DICIEMBRE AL 14 DIC Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1037801 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 950,000.00 0.00 0.00 0.00 950,000.00 950,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellones de Agua Purificada de 5 Galones 11,000 UD 55 55 605,000.00 0.00 0 0.00 0.00 605,000.00 605,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Botellitas de Agua Purificada de 16 Onz. 20/1 (3000 Fardos de 20 c/u) 3,000 UD 115 115 345,000.00 0.00 0 0.00 0.00 345,000.00 345,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download INFORME FINAL.Pdf INFORME FINAL.Pdf Download NOTIFICACION ADJUDICACION.pdf NOTIFICACION ADJUDICACION.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicios_3/12/2020_7_36 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 950,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 950,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 3559 1 1,000,000.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf