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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.497002 
Contract referenceINDRHI-2020-00379 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. 
Goods 
Contract Start:
06/01/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/01/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2020-0286 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.  
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL REMOZAMIENTO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.  
Div.Planta Fisica y Manteniiento 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, QUE SERAN UTILIZA 
GoodsDominicana 
60,452.58 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
06/01/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/01/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Almacén General  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1036235 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
51,231.000.009,221.580.00128,560.0060,452.58
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE 110V 27UD2001554,185.000.0018753.300.005,400.004,938.30
    
2
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01INTERRUPTORES DOBLE, 110V5UD190160800.000.0018144.000.00950.00944.00
    
3
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01CAJA DE REGISTRO GALVANIZADA 2X420UD90701,400.000.0018252.000.001,800.001,652.00
    
4
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMA DE REDES (SALIDA DE REGISTRO)19UD1501302,470.000.0018444.600.002,850.002,914.60
    
5
39101605 - Lámparas fluor(...)
2.3.9.6.01LAMPARA 2X2 CON TUBO PARA PLAFON, TIPO LED17UD1,9001,69828,866.000.00185,195.880.0032,300.0034,061.88
    
6
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE STANDAR, C/NEGRO #14150FT12101,500.000.0018270.000.001,800.001,770.00
    
7
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE STANDAR, C/BLANCO #14150FT12101,500.000.0018270.000.001,800.001,770.00
    
8
26121521 - Alambre de bro(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE GOMA #14/2150FT12111,650.000.0018297.000.001,800.001,947.00
    
9
31181601 - Sellos de plás(...)
2.3.5.5.01TAPE 3M-336UD3103101,860.000.0018334.800.001,860.002,194.80
    
10
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01BOMBILLO BAJO CONSUMO, 23WATTS20UD3,9003507,000.000.00181,260.000.0078,000.008,260.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
128,560.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.01126,700.00  DOP----View
2.3.5.5.011,860.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1606497034343HSV6n.160,452.58  DOP