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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.485954 
Contract referencePRO CONSUMIDOR-2020-00175 
Contract description:Compra de materiales ferreteros. 
Goods 
Contract Start:
01/12/2020 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/02/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2020-0154 
Compra de materiales ferreteros. 
Compra de materiales ferreteros. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
Compra de materiales ferreteros_EXT 
GoodsDominicana 
135,813.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
01/12/2020 10:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2021 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1036412 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
115,096.000.0020,717.280.00115,096.00135,813.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.9.9.01Mota roma antigota4UD230230920.000.0018165.600.00920.001,085.60
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubeta de Pinturas blanco 50 acrilica 13UD6,7756,77588,075.000.001815,853.500.0088,075.00103,928.50
    
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01Contactor 30-2-2410UD2332332,330.000.0018419.400.002,330.002,749.40
    
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Power Pack SPP-610UD2502502,500.000.0018450.000.002,500.002,950.00
    
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Time delay 10UD1731731,730.000.0018311.400.001,730.002,041.40
    
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Capacitor de marcha 60 X 37010UD2202202,200.000.0018396.000.002,200.002,596.00
    
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Clavijas azules 50UD66300.000.001854.000.00300.00354.00
    
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Termostato honeywell digital 8UD1,9851,98515,880.000.00182,858.400.0015,880.0018,738.40
    
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Mapp gas3UD3873871,161.000.0018208.980.001,161.001,369.98
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
115,096.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.01920.00  DOP----View
2.3.7.2.0688,075.00  DOP----View
2.3.9.6.0126,101.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1606482573497vx0Mz2505135,813.28  DOP