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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.485691   Contract reference GANADERIA-2020-00243   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIGEGA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/11/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/03/2021 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference GANADERIA-DAF-CM-2020-0051   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIGEGA.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIGEGA.   Business Operation ACTIVOS E INVENTARIO   Reply Reference GANADERIA-DAF-CM-2020-0051   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 281,857.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/12/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIGEGA. COM: LIC. HIPOLITO FCO. ALMANZAR, ENC. ALMACEN Y SUMINISTRO. D/F: 14/10/2020 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1035823 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 238,862.00 0.00 42,995.16 0.00 420,435.50 281,857.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111609 - Papel de cubie(...)14111609 - Papel de cubierta 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO PARA DISPENSADOR , ROLLOS, 12/1. 75 CAJ 1,657.5 825 61,875.00 0.00 18 11,137.50 0.00 124,312.50 73,012.50         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO PRIMIUN, 30/1. 10 DOC 468 545 5,450.00 0.00 18 981.00 0.00 4,680.00 6,431.00         3 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 FARDO DE SERVILLETAS DE BAÑO, INDIVIDUALES 30/1. 10 DOC 2,495 995 9,950.00 0.00 18 1,791.00 0.00 24,950.00 11,741.00         4 14111807 - Libros comerci(...)14111807 - Libros comerciales para múltiples usos 2.3.3.3.01 FARDOS DE PAPEL TOALLA, PRECORTADO PARA DISPENSADOR, 6/1. 70 UD 1,831 1,250 87,500.00 0.00 18 15,750.00 0.00 128,170.00 103,250.00         1 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 THERMOS DE CAFE CAPACIDAD 40 TAZAS. 6 CAJ 2,990 995 5,970.00 0.00 18 1,074.60 0.00 17,940.00 7,044.60         2 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 THERMOS PARA CAFE, CAPACIDAD 15 TAZAS. 6 UD 1,508 525 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 9,048.00 3,717.00         3 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA PARA CAFE, CAPACIDAD 12 TAZAS. 6 UD 896 625 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,376.00 4,425.00         3 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA PISOS, GALON. 48 GAL 280 260 12,480.00 0.00 18 2,246.40 0.00 13,440.00 14,726.40         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CLORO, GALON. 18 UD 156 110 1,980.00 0.00 18 356.40 0.00 2,808.00 2,336.40         6 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO PARA BAÑO, GALON. 36 UD 170 97 3,492.00 0.00 18 628.56 0.00 6,120.00 4,120.56         7 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 JABON LAVAPLATOS, GALON. 36 UD 202 125 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 7,272.00 5,310.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PIEDRAS AROMATISANTES DE BAÑO, UND. 120 UD 51 42 5,040.00 0.00 18 907.20 0.00 6,120.00 5,947.20         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQ. DE FUNDA NEGRA 55 GALONES. 30 GAL 715 355 10,650.00 0.00 18 1,917.00 0.00 21,450.00 12,567.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQ. DE FUNDAS NEGRAS 28X36, 100/1. 20 GAL 550 260 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 11,000.00 6,136.00         11 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 PAQ. DE FUNDAS NEGRAS 18X24, UND. 25 GAL 365 75 1,875.00 0.00 18 337.50 0.00 9,125.00 2,212.50         19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SUAPER PRIMIUN #32, UND. 24 UD 228 135 3,240.00 0.00 18 583.20 0.00 5,472.00 3,823.20         20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SUAPER PRIMIUN #28, UND. 24 UD 254 130 3,120.00 0.00 18 561.60 0.00 6,096.00 3,681.60         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 SUAPER PRIMIUN #24, UND. 12 UD 233 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 2,796.00 1,770.00         22 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.3.01 ESCOBAS PLASTICAS, UND. 36 UD 170 115 4,140.00 0.00 18 745.20 0.00 6,120.00 4,885.20         25 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 TOALLAS MICROFIBRAS, UND. 60 UD 94 45 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 5,640.00 3,186.00         26 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE, UND. 100 UD 25 13 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 2,500.00 1,534.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 20201130_11550307_4829.pdf 20201130_11550307_4829.pdf Download 20201130_11564477_4830.pdf 20201130_11564477_4830.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/11/2020_3_55 p.m..Pdf Download 20201130_12034053_4831.pdf 20201130_12034053_4831.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 281,857.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 91,184.50  DOP ---- View 2.3.3.3.01 103,250.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 15,186.60  DOP ---- View 2.3.9.1.01 67,350.86  DOP ---- View 2.3.9.3.01 4,885.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIGEGA. 281,857.16  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG160648178995605T75 1342 281,857.16  DOP Vencido 20201130_11564477_4830.pdf