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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.487219   Contract reference ARS SENASA-2020-00090   Contract description: Compra de Materiales Eléctricos y Ferreteros para Stock de Mantenimiento del Seguro Nacional de Salud, SENASA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 05/01/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ARS SENASA-DAF-CM-2020-0032   Request Title Compra de Materiales Eléctricos y Ferreteros para Stock de Mantenimiento del Seguro Nacional de Salud, SENASA.   Description Compra de Materiales Eléctricos y Ferreteros para Stock de Mantenimiento del Seguro Nacional de Salud, SENASA.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference COTIZACION ARS SENASA 2020-0032   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 140,663.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/01/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO 232, ESQ. TIRADENTES LA ESPERILLA   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1034644 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 119,206.00 0.00 21,457.08 0.00 273,440.80 140,663.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS/LAMPARAS LED 60 UD 200 132 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 12,000.00 9,345.60         6 39101605 - Lámparas fluor(...)39101605 - Lámparas fluorescentes 2.3.9.6.01 LAMPARAS/LAMPARAS LED 60 UD 2,800 848 50,880.00 0.00 18 9,158.40 0.00 168,000.00 60,038.40         17 26111711 - Baterías de li(...)26111711 - Baterías de litio 2.3.9.6.01 BATERIAS PARA UPS 30 UD 1,200 830 24,900.00 0.00 18 4,482.00 0.00 36,000.00 29,382.00         20 32121503 - Capacitores aj(...)32121503 - Capacitores ajustables pre - ajustados 2.3.9.6.01 CAPACITOR 10 UD 235 155 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 2,350.00 1,829.00         5 30161907 - Escaleras 2.6.9.6.01 ESCALERA 2 UD 6,055.08 4,132 8,264.00 0.00 18 1,487.52 0.00 12,110.16 9,751.52         6 30161907 - Escaleras 2.6.9.6.01 ESCALERA 2 UD 4,219.49 3,146 6,292.00 0.00 18 1,132.56 0.00 8,438.98 7,424.56         7 27112502 - Palancas 2.3.6.3.04 PALANCAS 20 UD 220 65 1,300.00 0.00 18 234.00 0.00 4,400.00 1,534.00         8 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 GRIFO (LLAVE) 6 UD 546.61 240 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 3,279.66 1,699.20         9 40141702 - Grifos 2.3.6.3.04 GRIFO (LLAVE) 6 UD 437 240 1,440.00 0.00 18 259.20 0.00 2,622.00 1,699.20         20 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 10 UD 136 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,360.00 1,003.00         21 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 20 UD 112 60 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 2,240.00 1,416.00         22 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 20 UD 94 45 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,880.00 1,062.00         23 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 RODILLOS DE PINTAR 20 UD 233 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 4,660.00 2,006.00         24 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 RODILLOS DE PINTAR 10 UD 150 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,500.00 1,003.00         26 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBERÍA DE PLÁSTICO 3 UD 3,400 2,710 8,130.00 0.00 18 1,463.40 0.00 10,200.00 9,593.40         28 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBERÍA DE PLÁSTICO 3 UD 800 530 1,590.00 0.00 18 286.20 0.00 2,400.00 1,876.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/12/2020_4_17 p.m..Pdf Download Certificacion de Fondos.pdf Certificacion de Fondos.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 652,831.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 355,700.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 11,550.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 84,347.50  DOP ---- View 2.3.5.5.01 23,300.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 67,913.54  DOP ---- View 2.3.6.3.04 49,656.66  DOP ---- View 2.3.9.8.01 1,300.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 55,033.55  DOP ---- View 2.3.7.1.05 2,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 1,170.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CF-113-2020 2020 2,500,000.00  DOP Vencido Certificacion de Fondos.pdf