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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.490027   Contract reference PPS-2020-01140   Contract description: Adquisición de mobiliario para adecuación área del restaurante del Centro Capacitación Gastronómica. Solicitante: Elila Valdez; Centro Capacitación Gastronómico. SIPS: 64113.   Type of Contract Services   Contract Start: 11/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/12/2021 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2020-0887   Request Title Adquisición de mobiliario para adecuación área del restaurante del Centro Capacitación Gastronómica. Solicitante: Elila Valdez; Centro Capacitación Gastronómico. SIPS: 64113.   Description Adquisición de mobiliario para adecuación área del restaurante del Centro Capacitación Gastronómica. Solicitante: Elila Valdez; Centro Capacitación Gastronómico. SIPS: 64113.   Business Operation PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD   Reply Reference cotización_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 80,673.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/12/2021 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Cheque/Transferencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1034212 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,367.16 0.00 12,306.09 0.00 86,100.00 80,673.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Espejo largo de lilas 1 UD 8,000 6,258 6,258.00 0.00 18 1,126.44 0.00 8,000.00 7,384.44         2 56121804 - Escritorio téc(...)56121804 - Escritorio técnico para instructores 2.6.2.4.01 Ottoman grande 2 UD 8,000 5,364 10,728.00 0.00 18 1,931.04 0.00 16,000.00 12,659.04         3 56121804 - Escritorio téc(...)56121804 - Escritorio técnico para instructores 2.6.2.4.01 Ottoman pequeño 1 UD 3,500 2,860.8 2,860.80 0.00 18 514.94 0.00 3,500.00 3,375.74         4 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Lámpara grande cana 2 UD 5,000 4,112.4 8,224.80 0.00 18 1,480.46 0.00 10,000.00 9,705.26         5 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Lámpara pequeño cana 1 UD 3,000 2,682 2,682.00 0.00 18 482.76 0.00 3,000.00 3,164.76         6 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Lámpara esférica 1 UD 6,000 5,721.6 5,721.60 0.00 18 1,029.89 0.00 6,000.00 6,751.49         7 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Bombonera pequeña flje 2 UD 300 149 298.00 0.00 18 53.64 0.00 600.00 351.64         8 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Bombonera mediana fleje 2 UD 300 208.6 417.20 0.00 18 75.10 0.00 600.00 492.30         9 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Bombonera grande fleje 2 UD 400 283.1 566.20 0.00 18 101.92 0.00 800.00 668.12         10 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Carretillas en flejes de papel 6 UD 900 596 3,576.00 0.00 18 643.68 0.00 5,400.00 4,219.68         11 56121804 - Escritorio téc(...)56121804 - Escritorio técnico para instructores 2.6.2.4.01 Triciclos fleje de papel 4 UD 800 745 2,980.00 0.00 18 536.40 0.00 3,200.00 3,516.40         12 56121804 - Escritorio téc(...)56121804 - Escritorio técnico para instructores 2.6.2.4.01 Plato fleje mediano 2 UD 500 253.3 506.60 0.00 18 91.19 0.00 1,000.00 597.79         13 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Plato fleje grande 2 UD 800 402.3 804.60 0.00 18 144.83 0.00 1,600.00 949.43         14 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Lámparas monuas en lilas 4 UD 6,000 5,238.84 20,955.36 0.00 18 3,771.96 0.00 24,000.00 24,727.32         15 30161701 - Alfombrado 2.3.2.2.01 Lámparas monuas en lilas 8 UD 300 223.5 1,788.00 0.00 18 321.84 0.00 2,400.00 2,109.84   Comentarios proveedor:Este item corresponde a ¨ 8 Peces geo en barro para pared¨ la unidad a 253.60.     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/11/2020_2_50 p.m..Pdf Download cc0887.jpg cc0887.jpg Download Orden Tienda Mary 0887.pdf Orden Tienda Mary 0887.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,673.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 60,524.28  DOP ---- View 2.6.2.4.01 20,148.97  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 80,673.25  DOP Diciembre 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 PPS-2020-01140 1 80,673.25  DOP Vencido cc0887.jpg 2021 PPS-2020-01140 2 80,673.25  DOP Vencido cc0887 (2).jpg