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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.171101
Contract reference
CONTRALORIA-2017-00189
Contract description:
Compra de tickets de combustible, para la asignación a funcionarios, empleados y uso de la flotilla vehicular de esta institución, correspondiente al mes de mayo de 2017. Cotización No. 1015463 de fecha 08 de mayo de 2017.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/05/2017 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2017 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
CONTRALORIA-CCC-PE15-2017-0008
Request Title
Compra de tickets de combustible-mayo 2017
Description
Compra de tickets de combustible, para la asignación a funcionarios, empleados y uso de la flotilla vehicular de esta institución, correspondiente al mes de mayo de 2017. Cotización No. 1015463 de fecha 08 de mayo de 2017.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
V ENERGY, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
970,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
Contract End Date
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Pedro A. Lluberes #1 Esq. Francia, 3er Piso Gascue, Distrito Nacional Referencia cercana: Detrás del Ministerio de Hacienda-3er Piso.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Check
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.260713 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
970,000.00
0.00
0.00
0.00
970,000.00
970,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
CUPONES DE RD$1,000.00
450
UD
1,000
1,000
450,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
450,000.00
2
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
CUPONES DE RD$500.00
440
UD
500
500
220,000.00
0.00
0.00
0.00
220,000.00
220,000.00
3
15101506 - Gasolina
2.3.7.1.01
CUPONES DE RD$2,000.00
150
UD
2,000
2,000
300,000.00
0.00
0.00
0.00
300,000.00
300,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/05/2017_05_16 p.m..Pdf
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