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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.486426   Contract reference MIDE-2020-00261   Contract description: Para ser utilizados en la reparación de los aires acondicionados que climatizan la Dirección General Financiera este Ministerio de Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2020-0098   Request Title Adquisición de materiales de refrigeración.   Description Adquisición de materiales de refrigeración.   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference Abastecimientos Corporativos Sánchez Adon, SRL. _E   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 355,421.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/12/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en la reparación de los aires acondicionados que climatizan la Dirección General Financiera este Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1033433 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 301,205.00 0.00 54,216.90 0.00 301,205.00 355,421.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24131501 - Refrigerador y(...)24131501 - Refrigerador y congelador combinado 2.6.5.4.01 Motor compresor alternativo de 5 toneladas 220V 3 UD 47,600 47,600 142,800.00 0.00 18 25,704.00 0.00 142,800.00 168,504.00         2 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Tanques de refrigerante 22 14 UD 7,500 7,500 105,000.00 0.00 18 18,900.00 0.00 105,000.00 123,900.00         3 12161602 - Catalizadores (...)12161602 - Catalizadores de combustión 2.3.9.8.01 Filtro 163 15 UD 450 450 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 6,750.00 7,965.00         4 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 Capacitor de 80 MFD 15 UD 510 510 7,650.00 0.00 18 1,377.00 0.00 7,650.00 9,027.00         5 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 Contactadores con bovina 24V de 40AMP 15 UD 544 544 8,160.00 0.00 18 1,468.80 0.00 8,160.00 9,628.80         6 25172901 - Iluminación ex(...)25172901 - Iluminación exterior para automóviles 2.3.9.6.01 Timedilay 24V 10 UD 360 360 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 3,600.00 4,248.00         7 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 Mapp gas 20 UD 665 665 13,300.00 0.00 18 2,394.00 0.00 13,300.00 15,694.00         8 11101712 - Aleación ferro(...)11101712 - Aleación ferrosa 2.3.6.3.01 Libra varilla de plata 5 UD 970 970 4,850.00 0.00 18 873.00 0.00 4,850.00 5,723.00         9 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 Tape gris 7 UD 490 490 3,430.00 0.00 18 617.40 0.00 3,430.00 4,047.40         10 11151608 - Hebra de nylon 2.3.5.5.01 Codos de 7/8 13 UD 85 85 1,105.00 0.00 18 198.90 0.00 1,105.00 1,303.90         12 11101711 - Aleación no fe(...)11101711 - Aleación no ferrosa 2.3.6.3.02 Pies de tubería 7/8 20 UD 200 200 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,000.00 4,720.00         13 12171501 - Colorantes flu(...)12171501 - Colorantes fluorescentes 2.3.7.2.06 Fundente 4 UD 140 140 560.00 0.00 18 100.80 0.00 560.00 660.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Certificación de Apropiación Presupuestaria 3633-1.pdf Certificación de Apropiación Presupuestaria 3633-1.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2020_6_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 301,205.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.4.01 142,800.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 6,750.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 118,300.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 19,410.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 560.00  DOP ---- View 2.3.6.3.02 4,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 4,535.00  DOP ---- View 2.3.6.3.01 4,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG16044973578316mys3 3633 355,421.90  DOP Vencido Certificación de Apropiación Presupuestaria 3633-1.pdf