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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.484751
Contract reference
SIE-2020-00314
Contract description:
Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SIE-DAF-CM-2020-0037
Request Title
Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom
Description
Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom
Business Operation
Gerencia de Suministro
Reply Reference
Adquisicion de materiales para suministro de ofici
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
8,620.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/11/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/11/2021 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. JHON F. KENNEDY NO.3
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1033430 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
7,305.26
0.00
1,314.95
0.00
11,600.00
8,620.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.9.01
Post-it banderita, de marca reconocida y alta calidad.
150
UD
40
33.9
5,085.00
0.00
18
915.30
0.00
6,000.00
6,000.30
7
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
Sacapuntas metalico de un hoyo, de alta calidad y marca reconocida.
24
UD
25
4.24
101.76
0.00
18
18.32
0.00
600.00
120.08
8
44111509 - Sujetadores de
(...)
44111509 - Sujetadores de esferos o lápices
2.3.9.9.01
Porta lapices y lapiceros metálico en malla, de alta calidad y marca reconocida
50
UD
100
42.37
2,118.50
0.00
18
381.33
0.00
5,000.00
2,499.83
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/11/2020_6_32 p.m..Pdf
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certificacion adquisicion material gastable nov 2020.pdf
certificacion adquisicion material gastable nov 2020.pdf
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Informe Final_26_11_2020_5_42 p.m..Pdf
Informe Final_26_11_2020_5_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,620.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
8,500.13
DOP
----
View
2.3.9.2.01
120.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales para suministro de oficina para SIE y Protecom
8,620.21
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
000
1
177,000.00
DOP
Vencido
certificacion adquisicion material gastable nov 2020.pdf