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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.487692
Contract reference	DEPRIDAM-2020-00525
Contract description:	DEPRIDAM-2020-00525
Type of Contract	Goods
Contract Start:	07/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	30/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	DEPRIDAM-UC-CD-2020-0363
Request Title	REQ. 9794. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO RESIDE
Description	REQ. 9794. SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO RESIDE
Business Operation	RESIDE
Reply Reference	OFERTA CLIP_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	39,064.32 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	07/12/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/12/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	CARRETERA MELLA EL VALLE DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

REQ.9794

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1033718 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
33,105.36	0.00	5,958.96	0.00	69,371.70	39,064.32

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde

17.7

325.00

0.00

58.50

0.00

442.50

383.50

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Esponja de fregar

29.5

17.89

214.68

0.00

38.64

0.00

354.00

253.32

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escoba #30

154

124

992.00

0.00

178.56

0.00

1,232.00

1,170.56

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #32

195

151

1,812.00

0.00

326.16

0.00

2,340.00

2,138.16

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #36

230

164

1,968.00

0.00

354.24

0.00

2,760.00

2,322.24

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Fardo de papel para manos center pull 6/1

1,888

978.6

5,871.60

0.00

1,056.89

0.00

11,328.00

6,928.49

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

Fardo de papel higiénico grande 12/1

2,478

897.12

12,559.68

0.00

2,260.74

0.00

34,692.00

14,820.42

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda de basura 17 x 22, color negro calibre 150

1,560

2.56

1.44

2,246.40

0.00

404.35

0.00

3,993.60

2,650.75

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda de basura 27 x 33, color negro calibre 150

600

6.73

3.43

2,058.00

0.00

370.44

0.00

4,038.00

2,428.44

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

Funda de basura 36 x 54, color negro calibre 150

600

12.63

7.47

4,482.00

0.00

806.76

0.00

7,578.00

5,288.76

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

Pares de guantes de hule, color negro resistente

76.7

576.00

0.00

103.68

0.00

613.60

679.68

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_26/11/2020_6_29 p.m..Pdf	Download
DEPRIDAM-UC-CD-2020-0363 FONDOS.pdf	DEPRIDAM-UC-CD-2020-0363 FONDOS.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

69,371.70 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	53,148.50 DOP	----	View
2.3.5.5.01	15,609.60 DOP	----	View
2.3.9.9.04	613.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	DEPRIDAM-UC-CD-2020-0363	2020	69,371.70 DOP	Vencido	DEPRIDAM-UC-CD-2020-0363 FONDOS.pdf