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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.491228   Contract reference OPRET-2020-00285   Contract description: Adquisición de pinturas y accesorios   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPRET-DAF-CM-2020-0068   Request Title ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Description ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Business Operation DIVISIÓN MANT. OBRAS CIVILES   Reply Reference F & G Office Solution, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,327.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/12/2021 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1 Y 2 DEL METRO DE SANTO DOMINGO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1033608 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,125.00 0.00 0.00 202.50 2,705.00 1,327.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         17 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 2 1/2” 20 UD 118 50 1,000.00 0.00 0.00 18 180.00 2,360.00 1,180.00         18 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas 1” 5 UD 69 25 125.00 0.00 0.00 18 22.50 345.00 147.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2020_3_59 p.m..Pdf Download Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0068.pdf Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0068.pdf Download Acta de Adjudicacion CM-0068.pdf Acta de Adjudicacion CM-0068.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,593.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 1,593.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   adquisición de pinturas y accesorios 1,593.00  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2020.0211.01.0003 2377 1,593.00  DOP Vencido Certificado de Disponibilidad de Cuota para Comprometer CM-0068.pdf (View History)