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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.703501   Contract reference INDRHI-2020-00365   Contract description: COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA ELECTRO BOMBA DEL GRANADO A-1, Z/R NEYBA, D/R LAGO ENRIQUILLO   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/01/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/01/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDRHI-UC-CD-2020-0272   Request Title COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA ELECTRO BOMBA DEL GRANADO A-1, Z/R NEYBA, D/R LAGO ENRIQUILLO   Description COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LA ELECTRO BOMBA DEL GRANADO A-1, Z/R NEYBA, D/R LAGO ENRIQUILLO   Business Operation División de Pozos y Bombas   Reply Reference COMPRA DE PIEZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARAC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 72,688 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/01/2023 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/01/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Almacén general   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1032558 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 61,600.00 0.00 11,088.00 0.00 73,000.00 72,688.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 GUIA DE 6" DE DIÁMETRO 2 UD 10,500 8,800 17,600.00 0.00 18 3,168.00 0.00 21,000.00 20,768.00         2 40142105 - Tubería de ale(...)40142105 - Tubería de aleación ferrosa 2.3.6.3.01 ENCASQUILLAR DE BRONCE TAZONES DE 8" DE DIÁMETRO DE BOMBA 4 UD 13,000 11,000 44,000.00 0.00 18 7,920.00 0.00 52,000.00 51,920.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/11/2020_1_03 p.m..Pdf Download CUOTA DECANGE.pdf CUOTA DECANGE.pdf Download CUOTA DECANGE.pdf CUOTA DECANGE.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,688.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.01 72,688.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago total 72,688.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 297 1 72,688.00  DOP Vencido cuota de canger.pdf (View History) 2022 297 1 72,688.00  DOP Vencido cuota de canger.pdf (View History)