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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.488110
Contract reference
MOPC-2020-00174
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PRIMER SORTEO, LLEVADO A CABO EN HATO MAYOR
Type of Contract
Services
Contract Start:
08/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/02/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MOPC-DAF-CM-2020-0035
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PRIMER SORTEO, LLEVADO A CABO EN HATO MAYOR
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MONTAJE Y LOGÍSTICA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA EL PRIMER SORTEO, LLEVADO A CABO EN HATO MAYOR. DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES (2DA. CONVOCATORIA)
Business Operation
Relaciones Públicas
Reply Reference
Pink Iguana, SRL Nº Documento: 130756912_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
696,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
08/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2021 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes, esquina San Cristobal DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1032322 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
590,000.00
0.00
106,200.00
0.00
1,100,000.00
696,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90151802 - Servicios de o
(...)
90151802 - Servicios de organización o administración de ferias
2.2.8.6.01
Contratación de servicio para el montaje y logística de los equipos tecnológicos para el primer sorteo, llevado a cabo en el Municipio de Hato Mayor(según especificaciones en Términos de Referencia)
1
UD
1,100,000
590,000
590,000.00
0.00
18
106,200.00
0.00
1,100,000.00
696,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/11/2020_3_43 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2020-0035..pdf
Acta de Adjudicación Ref. MOPC-DAF-CM-2020-0035..pdf
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CUOTA A COMPROMETER PINK IGUANA SRL MOPC-DAF-CM-2020-0035..pdf
CUOTA A COMPROMETER PINK IGUANA SRL MOPC-DAF-CM-2020-0035..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
696,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
696,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
696,200.00
DOP
Febrero
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1607366767143QIVuh
9904
696,200.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER PINK IGUANA SRL MOPC-DAF-CM-2020-0035..pdf