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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.492837   Contract reference 911-2020-00274   Contract description: Adquisicion de Equipos Tecnologico y Herramientas de Trabajo de Acuerdo a Necesidades Identicas en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 sede Metro y Norte   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference 911-CCC-LPN-2020-0009   Request Title Adquisicion de Equipos Tecnologico y Herramientas de Trabajo de Acuerdo a Necesidades Identicas en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 sede Metro y Norte   Description Adquisición de Equipos Tecnológico y Herramientas de Trabajo de Acuerdo a Necesidades Idénticas en el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 sede Metro y Norte   Business Operation Dirección de Tecnología   Reply Reference 911-CCC-LPN-2020-0009-PCO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 748,439.97 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/07/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1029826 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 634,271.16 0.00 114,168.81 0.00 843,996.66 748,439.97         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43202004 - Discos flexibl(...)43202004 - Discos flexibles 2.3.9.2.01 Discos duros SAS 4 TB 7.2K 3.5 pulgadas 6 UD 57,663.73 34,127.12 204,762.72 0.00 18 36,857.29 0.00 345,982.38 241,620.01         3 43202004 - Discos flexibl(...)43202004 - Discos flexibles 2.3.9.2.01 Discos duros SAS 1.2 TB 10K 2.5 pulgadas 4 UD 21,897.85 19,381.36 77,525.44 0.00 18 13,954.58 0.00 87,591.40 91,480.02         7 43202004 - Discos flexibl(...)43202004 - Discos flexibles 2.3.9.2.01 Discos duros SATA 4 TB 7.2K 3.5 pulgadas 2 UD 31,928.44 39,161.02 78,322.04 0.00 18 14,097.97 0.00 63,856.88 92,420.01         8 43202004 - Discos flexibl(...)43202004 - Discos flexibles 2.3.9.2.01 Discos duros SAS 6 TB 7.2K 3.5 pulgadas 4 UD 29,089.95 30,059.32 120,237.28 0.00 18 21,642.71 0.00 116,359.80 141,879.99         9 43202004 - Discos flexibl(...)43202004 - Discos flexibles 2.3.9.2.01 Discos duros SATA 500 GB 7.2K 3.5 pulgadas 4 UD 26,576.55 16,110.17 64,440.68 0.00 18 11,599.32 0.00 106,306.20 76,040.00         1 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 DIMM DE MEMORIA RAM DDR3 SO-DIMM 8GB 10 UD 4,130 3,135.59 31,355.90 0.00 18 5,644.06 0.00 41,300.00 36,999.96         2 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 DIMM DE MEMORIA RAM DDR4 SO-DIMM 8GB 10 UD 4,130 2,966.1 29,661.00 0.00 18 5,338.98 0.00 41,300.00 34,999.98         3 32101601 - Memoria de acc(...)32101601 - Memoria de acceso aleatorio (ram) 2.3.9.2.01 DIMM DE MEMORIA RAM DDR4 U-DIMM 8GB 10 UD 4,130 2,796.61 27,966.10 0.00 18 5,033.90 0.00 41,300.00 33,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 4047.pdf 4047.pdf Download Contrato de Suministro de Bienes Dipuglia.pdf Contrato de Suministro de Bienes Dipuglia.pdf Download Acta de Adjudicación .pdf Acta de Adjudicación .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 54,166.43 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 54,166.43  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Factura 54,166.43  DOP Mayo 2021 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2021 EG1616424670006sXnfs 533 54,166.43  DOP Vencido CUOTA 533 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL.pdf