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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.484981
Contract reference
ARS SENASA-2020-00086
Contract description:
Compra de Insumos de Desinfección para uso de los colaboradores del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Exclusivo para Mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CM-2020-0033
Request Title
Compra de Insumos de Desinfección para uso de los colaboradores del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Exclusivo para Mipymes
Description
Compra de Insumos de Desinfección para uso de los colaboradores del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Exclusivo para Mipymes
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Prolimpiso, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
143,370 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1031262 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
121,500.00
0.00
0.00
21,870.00
189,567.00
143,370.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
Jabón para dispensador de baño tipo suero (bolsa/frasco) de 1000 ML. Compatible con nuestro dispensador Tork
270
UD
702.1
450
121,500.00
0.00
0.00
18
21,870.00
189,567.00
143,370.00
Mis observaciones:
Ver ficha técnica en el punto 5 documentos del procedimiento.
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjucación.pdf
Acta de adjucación.pdf
Download
Certificacion de Fondos.pdf
Certificacion de Fondos.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/11/2020_12_53 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
143,370.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
143,370.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
143,370.00
DOP
Diciembre
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CF-240-2020
1
143,370.00
DOP
Vencido
Certificacion de Fondos.pdf