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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.490009
Contract reference	MISPAS-2020-01033
Contract description:	SERVICIO INFORMATICOS: División de Impresos; d/f 05/10/2020; Serv. de Evaluación de impresora a XEROX 700i - Dirección de Infraestructura; DINF-0214-2020 d/f 30/09/2020; Serv. de Rep. Impresora SHARP AR-M257 - DGCE; oficio No. DGCE-328-2020 d/f 09/10/2020; Serv. Rep. Audio MACKIE PROFX12 - Prog. Nutrición; oficio No. PN-0245-2020 d/f 31/08/2020; Serv. Rep. Impresora RICOH /MP2554
Type of Contract	Services
Contract Start:	14/12/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MISPAS-UC-CD-2020-0258
Request Title	SERVICIO INFORMATICOS
Description	SERVICIO INFORMATICOS: División de Impresos; d/f 05/10/2020; Serv. de Evaluación de impresora a XEROX 700i - Dirección de Infraestructura; DINF-0214-2020 d/f 30/09/2020; Serv. de Rep. Impresora SHARP AR-M257 - DGCE; oficio No. DGCE-328-2020 d/f 09/10/2020; Serv. Rep. Audio MACKIE PROFX12 - Prog. Nutrición; oficio No. PN-0245-2020 d/f 31/08/2020; Serv. Rep. Impresora RICOH /MP2554
Business Operation	IMPRESOS - INFRAESTRUCTURA - COMUNICACION ESTRATEGICA - NUTRICIÓN
Reply Reference	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	6,903 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date	14/12/2020 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/03/2021 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Hector Homero Hernandez V, Esq. Tiradentes, Ensanche La Fe 1051 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

1 - LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE SERVICIO No: MISPAS-2020-01035 2 - ESTA ORDEN DE SERVICIO PERTENECE A LA UNIDAD DE IMPRESOS.

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1031001 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
5,850.00	0.00	1,053.00	0.00	10,000.00	6,903.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

81111812 - Servicio de ma(...)

2.2.7.2.02

SERVICIO DE EVALUACION DE IMPRESORA XEROX 700i

5,850

5,850.00

0.00

1,053.00

0.00

10,000.00

6,903.00

Mis observaciones:PERTENECIENTE A LA DIVISION DE IMPRESOS

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CUOTA-10637-PBS.pdf	CUOTA-10637-PBS.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicios_23/11/2020_3_09 p.m..Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

18,762.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.7.2.02	18,762.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SHARP AR - M257	18,762.00 DOP	Diciembre	2020

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	EG1605887159899FxVzD	1	18,762.00 DOP	Vencido	CUOTA-10639-ALL OFFICE SOLUTIONS.pdf
2021	EG1605887159899FxVzD	1	18,762.00 DOP	Vencido	CUOTA-10639-ALL OFFICE SOLUTIONS.pdf