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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.489203 
Contract referenceCERTV-2020-00246 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESCENOGRAFÍAS DE ESPECIAL DE NAVIDAD EN ESTA CERTV. 
Goods 
Contract Start:
30/11/2020 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CERTV-UC-CD-2020-0225 
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESCENOGRAFÍAS DE ESPECIAL DE NAVIDAD EN ESTA CERTV.  
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESCENOGRAFÍAS DE ESPECIAL DE NAVIDAD EN ESTA CERTV.  
ESCENOGRAFIA Y ESPACIOS 
COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS, PARA SER UTILIZADOS 
GoodsDominicana 
23,997.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/11/2020 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Dr. Tejada Florentino No. 8 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1030019 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,337.230.003,660.700.0022,155.0023,997.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99GALON DE CEMENTO DE CONTACTO 5UD1,6001,718.648,593.200.00181,546.780.008,000.0010,139.98
    
2
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALON DE THINNER 2UD330330.51661.020.0018118.980.00660.00780.00
    
3
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ACRÍLICA / ROJO POSITIVO4UD980815.253,261.000.0018586.980.003,920.003,847.98
    
4
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA /BLANC0 001UD4,9503,718.223,718.220.0018669.280.004,950.004,387.50
    
5
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA ACRÍLICA / AZUL POSITIVO4UD980815.253,261.000.0018586.980.003,920.003,847.98
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE PINTAR DE 1¨3UD4655.08165.240.001829.740.00138.00194.98
    
7
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE PINTAR DE 2¨3UD7988.14264.420.001847.600.00237.00312.02
    
8
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01BROCHAS DE PINTAR DE 3¨3UD110137.71413.130.001874.360.00330.00487.49
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
22,155.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.998,000.00  DOP----View
2.3.7.2.0613,450.00  DOP----View
2.3.9.9.01705.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202001599127,000.00  DOP