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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.482786
Contract reference
DGII-2020-00411
Contract description:
Suministro, reparación y mantenimientos de shutter en diferentes localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2020-0170
Request Title
Suministro, reparación y mantenimientos de shutter en diferentes localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes.
Description
Suministro, reparación y mantenimientos de shutter en diferentes localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Proyectos Civiles y Electromecanicos SRL, ( PROCEL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
157,954.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/11/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1029207 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
133,860.00
0.00
24,094.80
0.00
176,000.00
157,954.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
6
30151801 - Postigos
2.6.9.6.01
Lote 5: Suministro e instalación de shutter comercial exterior con láminas en aluminio autoblocantes y pintura electrostática color blanco, para hueco de dimensiones de 1.90 metros de ancho x 2.40 metros de alto. Incluye guías y cajetín del shutter. Esto contempla la vuelta que dan las láminas dentro del cajetín e instalación eléctrica, desinstalación de puerta enrollable existente. Evaluar y rectificar medidas in situ. Administración Local San Carlos.
1
UD
70,000
52,440
52,440.00
0.00
18
9,439.20
0.00
70,000.00
61,879.20
7
30151801 - Postigos
2.6.9.6.01
Lote 5: Suministro e instalación de shutter comercial exterior con láminas en aluminio autoblocantes y pintura electrostática color blanco, para hueco de dimensiones de 2.95 metros de ancho x 2.40 metros de alto. Incluye: guías y cajetín del shutter. Esto contempla la vuelta que dan las láminas dentro del cajetín e instalación eléctrica, desinstalación de puerta enrollable existente. Evaluar y rectificar medidas in situ. Administración Local San Carlos.
1
UD
106,000
81,420
81,420.00
0.00
18
14,655.60
0.00
106,000.00
96,075.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/11/2020_3_29 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Certificado de cuota a comprometer Procelca.pdf
Certificado de cuota a comprometer Procelca.pdf
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Evaluación técnica.pdf
Evaluación técnica.pdf
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Orden de compra 13963 Proyectos Civiles y Electromécanicos SRL.pdf
Orden de compra 13963 Proyectos Civiles y Electromécanicos SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,954.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.9.6.01
157,954.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2020
CHEQUE
157,954.80
DOP
Enero
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CC-CM-2020-0061
1
157,954.80
DOP
Vencido
Certificado de cuota a comprometer Procelca.pdf