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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.495853 
Contract referenceCORAABO-2020-00043 
Contract description:Adquisición de artículos y materiales para uso del servidor. 
Goods 
Contract Start:
30/12/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAABO-UC-CD-2020-0040 
Adquisición de artículos y materiales para uso del servidor. 
Adquisición de artículos y materiales para uso del servidor. 
Departamento Unidad Tic 
Oferta Incontav, srl_EXT 
GoodsDominicana 
59,236 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/12/2020 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2020 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
c/ Juan Bautista Vicini no. 24 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1028640 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
50,200.000.009,036.000.0050,200.0059,236.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27113203 - Kit de herrami(...)
2.6.5.7.01kit de herramienta para redes 1UD5,5005,5005,500.000.0018990.000.005,500.006,490.00
    
2
26111701 - Baterías recar(...)
2.3.9.6.01ups 1,500va1UD14,50014,50014,500.000.00182,610.000.0014,500.0017,110.00
    
3
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01escritorio de oficina1UD10,50010,50010,500.000.00181,890.000.0010,500.0012,390.00
    
4
56112104 - Sillas para ej(...)
2.6.1.1.01silla de oficina1UD8,0008,0008,000.000.00181,440.000.008,000.009,440.00
    
5
24112405 - Armarios
2.6.1.1.01archivero1UD7,5007,5007,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
    
6
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01Brochas No. 22UD150150300.000.001854.000.00300.00354.00
    
7
44102904 - Aerosol de air(...)
2.3.7.2.99aire comprimido8UD3503502,800.000.0018504.000.002,800.003,304.00
    
8
43211508 - Computadores p(...)
2.6.1.3.01Base para monitor1UD750750750.000.0018135.000.00750.00885.00
    
9
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.3.01kit de limpieza para pc sencillo1UD350350350.000.001863.000.00350.00413.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Internal Credit
50,200.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.5.7.015,500.00  DOP----View
2.3.9.6.0114,500.00  DOP----View
2.6.1.1.0126,000.00  DOP----View
2.3.9.9.01300.00  DOP----View
2.3.7.2.992,800.00  DOP----View
2.6.1.3.01750.00  DOP----View
2.3.9.3.01350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20200167159,236.00  DOP