1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.497493   Contract reference PPS-2020-01091   Contract description: Servicio de sistema de iluminación, para la premiación manos del campo. SIPS-67038 Servicio de desayuno pre empacado, servicio de brindis y montaje de refrigerio, estación fría, camareros   Type of Contract Services   Contract Start: 15/01/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/12/2021 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2020-0865   Request Title Servicio de sistema de iluminación, para la premiación manos del campo. SIPS-67038 Servicio de desayuno pre empacado, servicio de brindis y montaje de refrigerio, estación fría, camareros y servici   Description Servicio de sistema de iluminación, para la premiación manos del campo. SIPS-67038 Servicio de desayuno pre empacado, servicio de brindis y montaje de refrigerio, estación fría, camareros y servicio de alquiler de equipos para el servicio de refrigerio, Solicitado por: Rosa Mejía, Dirección de Protocolo. SIPS-67048   Business Operation DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO   Reply Reference Chiqui Eventos, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 142,308 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/01/2021 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/12/2021 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE LEOPOLDO NAVARRO, EDF. SAN RAFAEL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Condiciones de pago cheque / transferencia Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1028118 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 120,600.00 0.00 21,708.00 0.00 140,300.00 142,308.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Servicio de sistema de iluminación 1 UD 30,000 19,000 19,000.00 0.00 18 3,420.00 0.00 30,000.00 22,420.00         2 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Servicio de desayuno pre empacado con jugos para 30 personas 30 UD 500 400 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 15,000.00 14,160.00         3 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Servicio de brindis y montaje de refrigerio pre empacados con sus jugos 80 UD 800 750 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 64,000.00 70,800.00         4 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Estación fría con 2 bowls de hielo (para colocar los jugos) 1 UD 5,500 4,400 4,400.00 0.00 18 792.00 0.00 5,500.00 5,192.00         5 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Camareros 6 UD 3,000 2,950 17,700.00 0.00 18 3,186.00 0.00 18,000.00 20,886.00         6 80141902 - Reuniones y ev(...)80141902 - Reuniones y eventos 2.2.8.6.01 Servicio de alquileres de equipo para el servicio de refrigerio 1 UD 7,800 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 7,800.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/11/2020_7_49 p.m..Pdf Download CC0865.pdf CC0865.pdf Download OC1091.pdf OC1091.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 140,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 PPS-UC-CD-2020-0865 1 140,300.00  DOP Vencido AP0865.pdf