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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.482524
Contract reference
DGII-2020-00406
Contract description:
Desinstalación y traslado de logo decorativo cortado en acrílico de 1/4 de grosor, tamaño 58x42.65 pulgadas. Para ser utilizado en el salón de reuniones del Director General
Type of Contract
Services
Contract Start:
18/11/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/01/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
09/03/2021
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-UC-CD-2020-0172
Request Title
Desinstalación y traslado de logo decorativo cortado en acrílico de 1/4 de grosor, tamaño 58x42.65 pulgadas. Para ser utilizado en el salón de reuniones del Director General
Description
DESINSTALACIÓN Y TRASLADO DE LOGO DECORATIVO CORTADO EN ACRÍLICO DE 1/4 DE GROSOR, TAMAÑO 58X42.65 PULGADAS, 31 ELEMENTOS INDIVIDUALES, PEGADO EN PARED DE SHEETROCK. INCLUYE LIMPIEZA DE LA PARTE POSTERIOR DE LAS LETRAS PARA SER REINSTALADAS. ES NECESARIO REALIZAR UNA PLANTILLA PARA LA REINSTALACIÓN. EN CASO DE QUE ALGÚN ELEMENTO RESULTE DAÑADO, EL MISMO DEBERÁ SER REPUESTO POR EL SUPLIDOR.
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
Cohidrex Group, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
8,024 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/11/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/01/2021 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1028632 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,800.00
0.00
1,224.00
0.00
9,000.00
8,024.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82101501 - Publicidad en
(...)
82101501 - Publicidad en vallas
2.2.2.1.01
DESINSTALACIÓN Y TRASLADO DE LOGO DECORATIVO CORTADO EN ACRÍLICO DE 1/4 DE GROSOR, TAMAÑO 58X42.65 PULGADAS, 31 ELEMENTOS INDIVIDUALES, PEGADO EN PARED DE SHEETROCK. INCLUYE LIMPIEZA DE LA PARTE POSTERIOR DE LAS LETRAS PARA SER REINSTALADAS. ES NECESARIO REALIZAR UNA PLANTILLA PARA LA REINSTALACIÓN. EN CASO DE QUE ALGÚN ELEMENTO RESULTE DAÑADO, EL MISMO DEBERÁ SER REPUESTO POR EL SUPLIDOR.
1
UD
9,000
6,800
6,800.00
0.00
18
1,224.00
0.00
9,000.00
8,024.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/11/2020_6_37 p.m..Pdf
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CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
8,024.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.01
8,024.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
8,024.00
DOP
Enero
2021
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CC-CD-2020-0027
1
8,024.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf