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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.482206   Contract reference PROINDUSTRIA-2020-00146   Contract description: “ÍTEMS No. 1-9, Compra de pintura para el mantenimiento de la Sede Central, las verjas de algunos Parques Industriales y Zonas Francas correspondiente a PROINDUSTRIA”.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2020-0029   Request Title Compra de Pinturas.   Description “Compra de pintura para el mantenimiento de la Sede Central, las verjas de algunos Parques Industriales y Zonas Francas correspondiente a PROINDUSTRIA”.   Business Operation Dirección de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas   Reply Reference OFERTA PISOS Y TECHADOS TORGINOL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 611,922.9 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/11/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1027715 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 518,578.72 0.00 93,344.18 0.00 702,808.00 611,922.90         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura azul arroyo acrílica 46 UD 4,956 3,627.59 166,869.14 0.00 18 30,036.45 0.00 227,976.00 196,905.59         2 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura rojo positivo acrílica 10 UD 4,956 3,627.59 36,275.90 0.00 18 6,529.66 0.00 49,560.00 42,805.56         3 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura azul positivo acrílica 12 UD 4,956 3,627.59 43,531.08 0.00 18 7,835.59 0.00 59,472.00 51,366.67         4 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura blanco 00 acrílico 30 UD 4,956 3,627.59 108,827.70 0.00 18 19,588.99 0.00 148,680.00 128,416.69         5 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Anticorrosivo azul 10 UD 5,428 2,153.39 21,533.90 0.00 18 3,876.10 0.00 54,280.00 25,410.00         6 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura Blanco colonial 66 semigloss 20 UD 5,428 4,703.4 94,068.00 0.00 18 16,932.24 0.00 108,560.00 111,000.24         7 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura Blanco 00 esmalte 20 UD 1,085.6 949.46 18,989.20 0.00 18 3,418.06 0.00 21,712.00 22,407.26         8 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura Azul positivo esmalte 20 UD 1,085.6 949.46 18,989.20 0.00 18 3,418.06 0.00 21,712.00 22,407.26         9 86131502 - Pintura 2.2.8.7.06 Pintura rojo positivo esmalte 10 UD 1,085.6 949.46 9,494.60 0.00 18 1,709.03 0.00 10,856.00 11,203.63 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/11/2020_7_13 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicación.pdf Acta de Adjudicación.pdf Download Cuota 1.pdf Cuota 1.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 7,050.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.01 2,920.50  DOP ---- View 2.6.9.6.01 4,130.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   “ÍTEMS No. 10-12, Compra de pintura para el mantenimiento de la Sede Central, las verjas de algunos Parques Industriales y Zonas Francas correspondiente a PROINDUSTRIA”. 7,050.50  DOP Diciembre 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CC-146 1 7,050.50  DOP Vencido Cuota 2.pdf